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Órgão
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30202 - FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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194009 - BOA VISTA/RR
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00213/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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194035 - FUNAI-BRASILIA/DF
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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84.084.383/0001-13 - F C TRANSPORTE E TURISMO LTDA
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Processo
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08749.001909/2024-29
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A EXECUÇÃO DAS AÇÕES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO ÓRGÃO EM CUMPRIMENTO A MISSÃO INSTITUCIONAL
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2024
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Vig. Fim
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07/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 2.211.592,21
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
|
R$ 184.299,35
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Valor Acumulado
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R$ 4.307.292,24
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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04/10/2024
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00213/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00213/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08749.001909/2024-29
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07/10/2024
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07/10/2025
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2.095.700,00
|
12
|
174.641,67
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24/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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TEM POR OBJETO O REAJUSTE DE PREÇOS, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 213 (SEI Nº 7496623), COM AMPARO LEGAL NO INCISO I DO CAPUT DO ARTIGO 136 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 213 (SEI Nº 7496623) POR MAIS 12 (DOZE) MESES
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07/10/2025
|
07/10/2026
|
2.211.592,21
|
12
|
184.299,35
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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194009
|
2024NE000233
|
O010ADV - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
5.700,00
|
2.850,00
|
5.700,00
|
0,00
|
|
194009
|
2025NE000137
|
9073LOGIS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
17.220,94
|
17.220,94
|
0,00
|
0,00
|
266.000,00
|
17.220,94
|
17.220,94
|
248.779,06
|
|
194009
|
2025NE000260
|
9073LDIGAT - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
2.005,07
|
2.005,07
|
0,00
|
0,00
|
140.354,90
|
1.896,79
|
1.896,79
|
138.458,11
|
|
194009
|
2025NE000262
|
9073LDHPS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
4.010,14
|
4.010,14
|
0,00
|
0,00
|
134.339,69
|
4.010,14
|
4.010,14
|
130.329,55
|
|
194009
|
2026NE000267
|
9073PSS - PROT. AOS POVOS E TERRAS IND. ADPF 709 E 991
|
339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO
|
24.060,84
|
24.060,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
203
|
2026-07-15
|
08749.001909/2024-29
|
2026-07-15
|
54136.89
|
|
203-A
|
2026-07-15
|
08749.001909/2024-29
|
2026-08-07
|
108.28
|
|
29
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
4010.14
|
|
31
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
70177.45
|
|
30
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
88223.08
|
|
32
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
4010.14
|
|
33
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
42106.47
|
|
28
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-23
|
40101.40
|
|
29 A
|
2026-02-19
|
08749.001909/2024-29
|
2026-02-19
|
150.38
|
|
101
|
2026-05-04
|
08749.001909/2024-29
|
2026-05-05
|
86218.01
|
|
98
|
2026-05-04
|
08749.001909/2024-29
|
2026-05-05
|
44111.54
|
|
99
|
2026-05-04
|
08749.001909/2024-29
|
2026-05-05
|
16040.56
|
|
100
|
2026-05-04
|
08749.001909/2024-29
|
2026-05-05
|
68172.38
|
|
255
|
2025-11-06
|
08749.001909/2024-29
|
2026-01-27
|
40101.40
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
990
|
1002.535
|
992509.6500
|
|
Serviço
|
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - LEVES / PESADOS
|
608
|
2005.07
|
1219082.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.408.142-**
|
ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS
|
Gestor
|
|
***.408.142-**
|
ANDERSON ANDRADE VASCONCELOS
|
Fiscal Técnico
|
|
***.544.702-**
|
JOELSON DE SOUZA SANTOS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.544.702-**
|
JOELSON DE SOUZA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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