|
Órgão
|
26416 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PARA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158307 - IFPA/CAMPUS R.MARAB
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00002/2024
|
|
PNCP
|
disabled
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158512 - IFPA/CAMPUS MRB.IND
|
|
Número da Compra
|
90013/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 11.947/2009
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.284.706/0001-47 - COOPERATIVA REGIONAL DE INDUSTRIALIZACAO E COMERCIALIZACAO MULHERES DE AREIA
|
|
Processo
|
23051.007713/2024-52
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE/PNAES.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2025
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 51.816,25
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 51.816,25
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 51.816,25
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00002/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23051.007713/2024-52
|
07/10/2024
|
07/10/2025
|
51.816,25
|
1
|
51.816,25
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158307
|
2024NE000025
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
51.816,25
|
39.615,00
|
567,36
|
11.633,89
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
84
|
2025-06-16
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-18
|
4217.27
|
|
73
|
2025-04-10
|
23051.007713/2024-52
|
2025-04-23
|
3767.50
|
|
75
|
2025-05-12
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-14
|
6175.00
|
|
79
|
2025-05-19
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-21
|
5000.00
|
|
81
|
2025-05-27
|
23051.007713/2024-52
|
2025-05-29
|
3375.00
|
|
82
|
2025-06-03
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-04
|
5469.92
|
|
83
|
2025-06-09
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-12
|
4290.72
|
|
86
|
2025-06-23
|
23051.007713/2024-52
|
2025-06-24
|
6335.03
|
|
93
|
2025-09-12
|
23051.007713/2024-52
|
2025-09-15
|
984.56
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
900
|
6.17
|
5553.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
900
|
6.17
|
5553.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
900
|
6.83
|
6147.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
650
|
13.83
|
8989.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
900
|
4.23
|
3807.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
855
|
4.7
|
4018.5000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
855
|
4.67
|
3992.8500
|
|
Material
|
PÃO DE QUEIJO
|
880
|
8.83
|
7770.4000
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
855
|
7
|
5985.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
