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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160352 - CMDO FRON RR/7 BIS
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00020/2024
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Unidade Realizadora da Compra
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160482 - CMDO 1A BDA INF SL
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Número da Compra
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00030/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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29.047.505/0001-93 - BOAVENTURA EMPREENDIMENTOS LTDA
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Processo
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4307.006250/2023-96
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GLP DE 13KG E 45KG PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO COMANDO DE FRONTEIRA RORAIMA/7º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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17/09/2024
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Vig. Fim
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17/09/2025
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 66.213,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 66.213,80
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Valor Acumulado
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R$ 66.213,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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17/09/2024
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00020/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00020/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 4307.006250/2023-96
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17/09/2024
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17/09/2025
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66.213,80
|
1
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66.213,80
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16/10/2026
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00020/2024
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Termo de Encerramento
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Sem Alteração.
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17/09/2024
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17/09/2025
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0,00
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|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160352
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2024NE000341
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E6SUPLJA1QR - ALIMENTACAO DE MILITARES ATIVOS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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47.177,00
|
6.285,00
|
0,00
|
40.892,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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160352
|
2024NE000364
|
OCS70011000 - OPERACAO CATRIMANI II
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.138,80
|
2.498,58
|
1.903,68
|
2.736,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
160352
|
2024NE000546
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OCS70011001 - OCS70011001 - OP CATRIMANI - EB
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.898,00
|
11.898,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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310
|
118.98
|
36883.8000
|
|
Material
|
GÁS REFINO DE PETRÓLEO
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70
|
419
|
29330.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.458.927-**
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JOÃO PEDRO DA SILVA MELIANO
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Fiscal Administrativo
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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