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Órgão 26251 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO TOCANTINS
Unidade da Prestação do Serviço 154419 - UFT
Unidade Gestora Origem do Contrato 154419 - UFT
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00038/2018
Unidade Realizadora da Compra 200384 - SR/PF/RR
Número da Compra 00004/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 37.979.739/0001-05 - MONEY TURISMO LTDA
Processo 23101.005523/2018-47
Objeto SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS NÃO ATENDIDOS PELAS COMPANHIAS AÉREAS CREDENCIADAS, DESTINADOS AOS ORGÃOS E ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL.
Informações Complementares
Vig. Início 24/10/2018
Vig. Fim 24/10/2019
Situação Inativo
Valor Global R$ 298.062,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 298.062,00
Valor Acumulado R$ 298.062,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
24/10/2018 00038/2018 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23101.005523/2018-47 24/10/2018 24/10/2019 298.062,00 1 298.062,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154419 2018NE800949 MLORDN0100N - APOIO A GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE800951 MCAMAG0100N - REALIZAR CAPACITACOES NA AREA DESENVOLVIMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE800953 MCAMAG0100N - REALIZAR CAPACITACOES NA AREA DESENVOLVIMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE800960 MEDING1900N - EDITAL INTEGRADO PROEX, PROPESQ E PROGRAD 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE801002 MLORDN0100N - APOIO A GESTAO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE800947 MCAMAG0100N - REALIZAR CAPACITACOES NA AREA DESENVOLVIMENTO 339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154419 2018NE801007 MLORDN0100N - APOIO A GESTAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 15969 0.01 159.6900
Serviço PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS 16424 993.53 16317736.7200
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo