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Órgão 26278 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Unidade da Prestação do Serviço 154047 - FUF/PELOTAS
Unidade Gestora Origem do Contrato 154047 - FUF/PELOTAS
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00031/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154047 - FUF/PELOTAS
Número da Compra 90032/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Serviços
Subcategoria
Fornecedor 01.819.869/0001-25 - ENTERPRISE COMERCIO DE MATERIAIS PARA EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Processo 23110.015926/2024-33
Objeto MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, BEM COMO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS POR DEMANDA PARA 5 (CINCO) CENTRAIS TELEFÔNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS.
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2024
Vig. Fim 06/10/2029
Situação Ativo
Valor Global R$ 1.332.813,25
Núm. Parcelas 5
Valor Parcela R$ 266.562,65
Valor Acumulado R$ 1.208.780,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
25/09/2024 00031/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00031/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.015926/2024-33 07/10/2024 06/10/2029 1.208.780,00 5 241.756,00
04/08/2025 00001/2025 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 07/10/2024 06/10/2029 1.273.324,00 5 254.664,80
22/07/2026 00002/2026 Termo de Apostilamento REAJUSTE CONTRATUAL 07/10/2024 06/10/2029 1.332.813,25 5 266.562,65
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154047 2026NE000271 MCONTQ0120N - ATUALIZAR PI 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.091,14 1,14 0,00 17.090,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2024NE002152 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 8.532,59 8.532,59 0,00 0,00 8.532,59 0,00 0,00 8.532,59
154047 2024NE001297 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 12.646,33 2.529,26 0,00 10.117,07 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE000237 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 129.164,36 0,00 0,00 129.164,36 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2025NE002415 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 13.321,60 0,00 0,00 13.321,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000103 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 13.321,60 0,00 0,00 13.321,60 0,00 0,00 0,00 0,00
154047 2026NE000247 MCONTQ3504N - DESPESAS CONTINUAS - MANUTENCAO DE CENTRAL TE 339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ 108.038,24 13,25 0,00 108.024,99 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
1904 2026-07-10 23110.018702/2026-45 2026-07-16 13321.60
6 2026-08-25 23110.026618/2026-03 2026-09-08 14151.42
11 2026-09-18 23110.015926/2024-33 2026-10-05 13943.97
345 2026-09-30 23110.027805/2026-04 2026-10-09 8840.00
1894 2026-06-24 23110.017367/2026-68 2026-07-07 13321.60
1759 2025-03-17 23110.009163/2025-72 2025-03-24 12646.33
1768 2025-04-17 23110.013838/2025-88 2025-04-24 12646.33
1777 2025-05-21 23110.018849/2025-54 2025-05-26 12646.33
1785 2025-06-18 23110.022749/2025-22 2025-07-02 12646.33
1749 2025-02-18 23110.005900/2025-68 2025-02-27 12646.33
1716 2024-11-27 23110.039271/2024-99 2024-12-06 10117.07
1727 2024-12-18 23110.015926/2024-33 2025-01-03 12646.33
1740 2025-01-22 23110.002658/2025-71 2025-01-29 12646.33
1795 2025-07-15 23110.027276/2025-50 2025-07-25 12646.33
1804 2025-08-21 23110.031487/2025-97 2025-08-28 12646.33
1813 2025-09-19 23110.035351/2025-56 2025-09-29 12646.33
1822 2025-10-16 23110.039353/2025-14 2025-10-22 12646.33
1832 2025-11-19 23110.044918/2025-85 2025-12-01 15347.39
1840 2025-12-10 23110.047183/2025-41 2025-12-18 13321.60
1851 2026-01-15 23110.001105/2026-81 2026-01-27 13321.60
1859 2026-02-11 23110.004033/2026-24 2026-03-02 13321.60
344 2026-02-19 23110.003543/2026-84 2026-03-18 8250.00
1869 2026-03-20 23110.008085/2026-70 2026-04-08 13321.60
1877 2026-04-17 23110.011932/2026-83 2026-05-11 13321.60
1885 2026-05-22 23110.014363/2026-28 2026-06-02 13321.60
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material PEÇAS / ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS 5 99234.93 496174.6500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 5 12331.59 61657.9500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 5 55320.17 276600.8500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 5 29549.95 147749.7500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 5 54799.73 273998.6500
Serviço INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / EXPANSÃO / PROGRAMAÇÃO / LOCAÇÃO EQUIPAMENTO TELEFÔNICO 5 15326.28 76631.4000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.076.360-** VITOR GOETZKE Fiscal Administrativo
***.253.360-** Renata Campos Almeida Fiscal Administrativo Substituto
***.040.830-** KELLY ROMANO HUCKEMBECK Gestor
***.505.650-** MICHELE MULLER DA ROCHA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo