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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000710
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380277 - ESP-CTO. DETENCAO PROVISORIA DE PAULO DE...
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Número da Compra
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90014/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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56.266.403/0001-31 - AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA
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Processo
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006.00294885/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (VESTUÁRIO, HIGIENE E LIMPEZA), PARA USO DOS DETENTOS DESTA UNIDADE PRISIONAL, NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO, PELO COMPRAS.GOV.BR.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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30/09/2024
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Vig. Fim
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31/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 16.040,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 16.040,60
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Valor Acumulado
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R$ 16.040,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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30/09/2024
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2024NE000710
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000710 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00294885/2024-14
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30/09/2024
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31/10/2024
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16.040,60
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1
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16.040,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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ÁGUA SANITÁRIA
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300
|
4.58
|
1374.0000
|
|
Material
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DESINFETANTE SANEANTE
|
500
|
4.48
|
2240.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
2.91
|
1455.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
100
|
35.74
|
3574.0000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
500
|
1.18
|
590.0000
|
|
Material
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ESCOVA LIMPEZA GERAL
|
120
|
2.07
|
248.4000
|
|
Material
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ESPONJA LIMPEZA
|
1000
|
1.93
|
1930.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
500
|
1.52
|
760.0000
|
|
Material
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PALHA AÇO
|
80
|
17.5
|
1400.0000
|
|
Material
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RODO
|
120
|
8.51
|
1021.2000
|
|
Material
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VASSOURA
|
200
|
7.24
|
1448.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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