|
Órgão
|
25205 - FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00041/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
|
114601 - IBGE/ADM.CENTRAL/RJ
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Número da Compra
|
90096/2023
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
|
DTI
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
33.372.251/0001-56 - IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E SERVICOS LIMITADA
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|
Processo
|
03603.000038/2024-67
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SUPORTE A BIBLIOTECA DE FITAS MODELO TS4500 - IBM.
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Informações Complementares
|
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Vig. Início
|
07/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
07/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 414.256,97
|
|
Núm. Parcelas
|
36
|
|
Valor Parcela
|
R$ 11.507,14
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 287.678,50
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00041/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00041/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03603.000038/2024-67
|
07/10/2024
|
07/10/2027
|
396.645,84
|
36
|
11.017,94
|
|
13/03/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE DO ICTI ACUMULADO, DE OUTUBRO DE 2024 A SETEMBRO DE 2025, EM ATENDIMENTO À CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO, AJUSTANDO O PREÇO CONTRATADO A UM AUMENTO DE 4,44%, PASSANDO O VALOR TOTAL MENSAL PARA R$11.507,14 (ONZE MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E QUATORZE CENTAVOS).
|
07/10/2024
|
07/10/2027
|
414.256,97
|
36
|
11.507,14
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
114601
|
2024NE000775
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.053,82
|
13.588,79
|
1.839,45
|
17.625,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000049
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
33.053,82
|
2.570,85
|
0,00
|
30.482,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000550
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
77.125,58
|
44.071,76
|
0,00
|
33.053,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2025NE000471
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
22.035,88
|
0,00
|
0,00
|
22.035,88
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000267
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
1.467,60
|
0,00
|
0,00
|
1.467,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
114601
|
2026NE000042
|
INFO - SECRETARIA DE INFORAMTICA
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
103.572,49
|
23.022,51
|
1.087,42
|
79.462,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
625
|
2026-07-02
|
03603.000038/2024-67
|
2026-07-29
|
11507.14
|
|
685
|
2026-07-31
|
03603.000038/2024-67
|
2026-08-18
|
11507.14
|
|
87196
|
2025-01-06
|
03603.000038/2024-67
|
2025-01-08
|
11017.94
|
|
87282
|
2025-02-04
|
03603.000038/2024-67
|
2025-02-05
|
11017.94
|
|
87380
|
2025-03-04
|
03603.000038/2024-67
|
2025-03-06
|
11017.94
|
|
87532
|
2025-04-02
|
03603.000038/2024-67
|
2025-04-03
|
11017.94
|
|
87760
|
2025-06-03
|
03603.000038/2024-67
|
2025-07-28
|
11017.94
|
|
87913
|
2025-07-01
|
03603.000038/2024-67
|
2025-07-28
|
11017.94
|
|
87645
|
2025-05-02
|
03603.000038/2024-67
|
2025-05-22
|
11017.94
|
|
87995
|
2025-08-01
|
03603.000038/2024-67
|
2025-09-26
|
11017.94
|
|
88098
|
2025-09-01
|
03603.000038/2024-67
|
2025-09-24
|
11017.94
|
|
00088519
|
2025-12-10
|
03603.000038/2024-67
|
2026-02-20
|
11017.94
|
|
00088518
|
2025-12-10
|
03603.000038/2024-67
|
2026-02-20
|
11017.94
|
|
195
|
2026-03-05
|
03603.000038/2024-67
|
2026-03-25
|
11017.94
|
|
00088260
|
2025-10-01
|
03603.000038/2024-67
|
2026-02-20
|
11017.94
|
|
000154
|
2026-02-24
|
03603.000038/2024-67
|
2026-02-25
|
11017.94
|
|
196
|
2026-03-05
|
03603.000038/2024-67
|
2026-04-03
|
11017.94
|
|
225
|
2026-03-23
|
03603.000038/2024-67
|
2026-03-27
|
2446.00
|
|
325
|
2026-04-02
|
03603.000038/2024-67
|
2026-05-13
|
11507.14
|
|
404
|
2026-05-06
|
03603.000038/2024-67
|
2026-05-08
|
11507.14
|
|
469
|
2026-06-01
|
03603.000038/2024-67
|
2026-06-03
|
11507.14
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
126444.17
|
126444.1700
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOS
|
1
|
23984.4
|
23984.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.218.637-**
|
MILTON AUGUSTO BRAGA DOS SANTOS
|
Gestor
|
|
***.644.817-**
|
LINO RAGO
|
Gestor Substituto
|
|
***.908.847-**
|
JANSEN SILVA CARDOSO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.682-**
|
CARLOS SOUZA MENANDRO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.585.807-**
|
CEZAR DE MORAES NETO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.016.877-**
|
PAULO LINCOLN RIBEIRO DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.387.947-**
|
FLAVIA MARINHO DE LIMA
|
Fiscal Requisitante
|
|
***.849.758-**
|
GABRIELA LISBOA MARTINS
|
Fiscal Requisitante Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
