|
Órgão
|
63000 - ADVOCACIA-GERAL DA UNIAO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
110161 - SAD1R/AGU
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
110161 - SAD1R/AGU
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|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
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|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00017/2017
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
110161 - SAD1R/AGU
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|
Número da Compra
|
00002/2017
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
|
|
Unidades Requisitantes
|
AGU/AMAPÁ
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Mão de Obra
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
14.533.285/0001-30 - CNA SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
|
|
Processo
|
00488.001785/2016-88
|
|
Objeto
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO QUE SERÃO PRESTADOS NAS INSTALAÇÕES DA ADVACACIA-GERAL DA UNIÃO NO ESTADO DO AMAPÁ.
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|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
31/03/2017
|
|
Vig. Fim
|
31/03/2020
|
|
Situação
|
Inativo
|
|
Valor Global
|
R$ 249.207,48
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 20.767,29
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 756.981,81
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
31/03/2017
|
00017/2017
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 0017/2017 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00488.001785/2016-88
|
31/03/2017
|
30/03/2018
|
237.799,56
|
12
|
20.767,29
|
|
13/03/2018
|
00001/2018
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 017/2017-AGU, POR MAIS 12 (DOZE) MESES,TENDO POR TERMO INICIAL O DIA 31 DE MARÇO DE 2018 E FINAL O DIA 30 DE MARÇO DE 2019, DE ACORDO COM O QUE DISPÕE O INCISO II, DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666/93.
|
31/03/2018
|
30/03/2019
|
237.799,56
|
12
|
19.816,63
|
|
29/03/2019
|
00002/2019
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR PRAZO VIGENCIA CT 17/207-AGU,EMPRESA CONAMA, POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
|
31/03/2019
|
31/03/2020
|
237.799,56
|
12
|
19.816,63
|
|
23/12/2019
|
00001/2019
|
Termo de Apostilamento
|
REPACTUA O CONTRATO PARA RS 20.275,87 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 01/01/2018 A 30/03/2018, RS 20.150,32 COM EFEITOS FINANCEIROS DE 31/01/2018 A 31/12/2018, RS 20.767,29 COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 01/01/2019.
|
31/03/2019
|
30/04/2020
|
249.207,48
|
12
|
20.767,29
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
110161
|
2017NE800390
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2020NE800172
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
83.069,17
|
20.767,30
|
0,00
|
62.301,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2019NE800024
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
255.437,67
|
37.454,74
|
0,00
|
217.982,93
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
110161
|
2018NE800053
|
AGU0040 - SERVICOS DE LIMPEZA
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
909
|
2018-06-01
|
00488.002649/2018-77
|
2018-06-05
|
19816.63
|
|
951
|
2018-07-02
|
00488.003038/2018-46
|
2018-07-04
|
19816.63
|
|
980
|
2018-08-01
|
00488.003552/2018-81
|
2018-08-02
|
19816.63
|
|
1008
|
2018-08-31
|
00488.004113/2018-96
|
2018-09-03
|
19816.63
|
|
877
|
2018-05-02
|
00488.001806/2018-27
|
2018-05-03
|
19816.63
|
|
362
|
2017-04-28
|
99999.999999/9999-99
|
2017-05-05
|
19816.63
|
|
404
|
2017-05-30
|
99999.999999/9999-99
|
2017-06-01
|
19816.63
|
|
446
|
2017-06-30
|
99999.999999/9999-99
|
2017-07-03
|
19816.63
|
|
480
|
2017-07-31
|
99999.999999/9999-99
|
2017-08-01
|
19816.63
|
|
543
|
2017-08-29
|
99999.999999/9999-99
|
2017-09-01
|
19816.63
|
|
593
|
2017-10-02
|
99999.999999/9999-99
|
2017-10-03
|
19816.63
|
|
0
|
2017-10-31
|
99999.999999/9999-99
|
2017-11-01
|
19816.63
|
|
670
|
2017-11-29
|
99999.999999/9999-99
|
2017-12-11
|
19816.63
|
|
737
|
2018-01-02
|
00488.000003/2018-55
|
2018-01-04
|
19816.63
|
|
753
|
2018-02-01
|
00488.000327/2018-93
|
2018-02-01
|
19816.63
|
|
797
|
2018-03-01
|
00488.000869/2018-66
|
2018-03-02
|
19816.63
|
|
839
|
2018-04-02
|
00488.001380/2018-10
|
2018-04-03
|
19816.63
|
|
1040
|
2018-09-26
|
00488.004498/2018-91
|
2018-10-02
|
19816.63
|
|
1161
|
2018-10-31
|
00488.004899/2018-41
|
2018-11-01
|
19816.63
|
|
1418
|
2019-03-01
|
00488.000658/2019-12
|
2019-03-07
|
19816.63
|
|
1443
|
2019-04-01
|
00488.001029/2019-00
|
2019-04-03
|
19816.63
|
|
1468
|
2019-05-02
|
00488.001373/2019-91
|
2019-05-08
|
19816.63
|
|
1520
|
2019-06-01
|
00488.001678/2019-01
|
2019-06-05
|
19816.63
|
|
1585
|
2019-07-01
|
00488.002047/2019-09
|
2019-07-02
|
19816.63
|
|
1709
|
2019-07-31
|
00488.002490/2019-71
|
2019-08-02
|
19816.63
|
|
1769
|
2019-08-30
|
00488.003024/2019-11
|
2019-09-25
|
19816.63
|
|
1851
|
2019-09-30
|
00488.003273/2019-07
|
2019-10-07
|
19816.63
|
|
1905
|
2019-10-30
|
00488.003679/2019-81
|
2019-11-12
|
19816.63
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2018-06-30
|
11889.98
|
|
Seguro Garantia
|
2019-06-30
|
11889.98
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
12
|
19816.63
|
237799.5600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.782.701-**
|
SILVINO HIPOLITO DA SILVA NETO
|
Gestor
|
|
***.285.102-**
|
ROBERTO ASSUNÇÃO BAIA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.771.002-**
|
DORIVALDO CARVALHO DOS SANTOS
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.451.431-**
|
DAMÁSIO DANTAS LUIZ
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.177.590-**
|
EDSON LUIS GARCIA FAGUNDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.901.801-**
|
ANTÔNIO CÉZAR DE PAIVA BENETTI
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.771.002-**
|
DORIVALDO CARVALHO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.820.641-**
|
PAULO DE TARSO BELLO DE SOUZA
|
Gestor
|
|
***.547.023-**
|
ANA CRISTINA PINHEIRO MAIA
|
Gestor Substituto
|
|
***.162.421-**
|
GALENO BATISTA DE OLIVEIRA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.909.411-**
|
IVANA MARY RIBEIRO COSTA
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.525.153-**
|
IVALDO SEVERIANO MENDES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.771.002-**
|
DORIVALDO CARVALHO DOS SANTOS
|
Fiscal Setorial
|
|
***.769.541-**
|
DÉBORA MARIA MOREIRA DA SILVA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.674.022-**
|
JANIMEIRE GOMES FURTADO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.674.022-**
|
JANIMEIRE GOMES FURTADO
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
