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Órgão
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95559 - ESP-SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000611
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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180187 - ESP-CPA. METROP-3-CPA/M-3-CEL.HILDA MA
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Número da Compra
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90012/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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5º BPM/M 2ª CIA PM
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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20.240.470/0001-30 - R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA
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Processo
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057.00311694/2024-10
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA A 2ª CIA PM DO 5º BPM/M
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/09/2024
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Vig. Fim
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14/10/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.969,80
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
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R$ 5.969,80
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Valor Acumulado
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R$ 5.969,80
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/09/2024
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2024NE000611
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000611 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 057.00311694/2024-10
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12/09/2024
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14/10/2024
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5.969,80
|
1
|
5.969,80
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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|
Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CUBA
|
22
|
84
|
1848.0000
|
|
Material
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REGISTRO GAVETA
|
11
|
36.6
|
402.6000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
60
|
2.6
|
156.0000
|
|
Material
|
TANQUE LAVAR ROUPA
|
2
|
450
|
900.0000
|
|
Material
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TORNEIRA
|
2
|
66
|
132.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
15.22
|
152.2000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
10
|
13.44
|
134.4000
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
24
|
9.66
|
231.8400
|
|
Material
|
VÁLVULA ESCOAMENTO
|
2
|
12.45
|
24.9000
|
|
Material
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FITA VEDA ROSCA
|
50
|
1.55
|
77.5000
|
|
Material
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ASSENTO VASO SANITÁRIO
|
24
|
27.44
|
658.5600
|
|
Material
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PARAFUSO FIXAÇÃO TELHADO
|
1000
|
0.42
|
420.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
30
|
15.5
|
465.0000
|
|
Material
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DESEMPENADEIRA MANUAL
|
6
|
6.55
|
39.3000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
40
|
6
|
240.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
40
|
1.25
|
50.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
30
|
1.25
|
37.5000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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