|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160324 - I B EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160324 - I B EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00108/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160324 - I B EX
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
48.758.151/0001-30 - 48.758.151 BIANCA DE OLIVEIRA VIEIRA
|
|
Processo
|
64611.002969/2024-95
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COMUM PARA AS SEÇÕES TÉCNICAS DO IBEX.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 12.651,61
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.054,30
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 12.651,60
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
00108/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00108/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.002969/2024-95
|
10/09/2024
|
10/09/2025
|
12.010,43
|
12
|
1.000,87
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
11/09/2025
|
10/09/2026
|
12.010,43
|
12
|
1.000,87
|
|
04/09/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DO TERMO DE CONTRATO
|
10/09/2024
|
10/09/2026
|
12.651,61
|
12
|
1.054,30
|
|
15/10/2026
|
00108/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
10/09/2024
|
10/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167324
|
2024NE000408
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.557,48
|
3.557,48
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
957
|
12.63
|
12086.9100
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
27
|
6.32
|
170.6400
|
|
Material
|
HIPOCLORITO DE SÓDIO
|
34
|
11.59
|
394.0600
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.577-**
|
RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.541.587-**
|
GEORGE DOMINGOS DE FRANÇA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
