|
Órgão
|
52121 - COMANDO DO EXERCITO
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
160324 - I B EX
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
160324 - I B EX
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00112/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
160324 - I B EX
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
11.215.901/0001-17 - CIRURGICA BIOMEDICA LTDA
|
|
Processo
|
64611.002969/2024-95
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COMUM PARA AS SEÇÕES TÉCNICAS DO IBEX.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
10/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
10/09/2026
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 21.487,46
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 1.790,62
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 21.487,44
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
10/09/2024
|
00112/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00112/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.002969/2024-95
|
10/09/2024
|
10/09/2025
|
20.368,76
|
12
|
1.697,40
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
|
11/09/2025
|
10/09/2026
|
20.368,76
|
12
|
1.697,40
|
|
28/08/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DO TERMO DE CONTRATO
|
10/09/2024
|
10/09/2026
|
21.487,46
|
12
|
1.790,62
|
|
17/10/2026
|
00112/2024
|
Termo de Encerramento
|
|
10/09/2024
|
10/09/2026
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
167324
|
2024NE000401
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
20.368,76
|
20.368,76
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO
|
1300
|
3.29
|
4277.0000
|
|
Material
|
AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO
|
3320
|
3.29
|
10922.8000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
45
|
20.94
|
942.3000
|
|
Material
|
COMPRESSA GAZE
|
100
|
20.94
|
2094.0000
|
|
Material
|
FITA HOSPITALAR
|
206
|
5.14
|
1058.8400
|
|
Material
|
SAPATILHA HOSPITALAR
|
3100
|
0.11
|
341.0000
|
|
Material
|
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE
|
352
|
5.26
|
1851.5200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.046.577-**
|
RAFAEL MOREIRA NUNES DA SILVA
|
Fiscal Titular
|
|
***.541.587-**
|
GEORGE DOMINGOS DE FRANÇA LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
