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Órgão
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26434 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE
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Unidade da Prestação do Serviço
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158139 - IF FLUMINENSE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158274 |
INST.FED. FLUMINENSE/CAMPUS CAMPOS-CENTRO |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00081/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158139 - IF FLUMINENSE
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Número da Compra
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90027/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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43.077.771/0001-90 - RAIZES COMERCIO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS LTDA
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Processo
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23318.000192/2024-61
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE PÃO BRIOCHE E OUTROS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ITENS 05, 06, 11, 12, 16, 17 E
18.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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19/09/2024
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Vig. Fim
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18/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 131.585,00
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 10.965,42
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Valor Acumulado
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R$ 223.587,37
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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19/09/2024
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00081/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00081/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23318.000192/2024-61
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19/09/2024
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18/09/2025
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99.876,00
|
12
|
8.323,00
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15/07/2025
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00070/2025
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Termo de Apostilamento
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OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É REAJUSTAR EM 5,477190% (CINCO VÍRGULA QUATRO SETE SETE UM NOVE ZERO POR CENTO) OS VALORES INDIVIDUAIS DOS ITENS DO CONTRATO Nº 81/2024, EM CONFORMIDADE COM O PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.002728.2025-64 E COM O REAJUSTE PREVISTO NOS ITENS 6.21 E 6.22 DO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO Nº 90027/2024.
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19/09/2024
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18/09/2025
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105.268,00
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12
|
8.772,33
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14/08/2025
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00039/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A SEGUINTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL: ACRÉSCIMO DE 25% SOBRE O VALOR REAJUSTADO DO CONTRATO Nº 81/2024, EQUIVALENTE A R$26.317,00 (VINTE E SEIS MIL, TREZENTOS E DEZESSETE REAIS), COM FUNDAMENTO NO ART. 125 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, E CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO Nº 23318.003878.2025-95.
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14/08/2025
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18/09/2025
|
131.585,00
|
12
|
10.965,42
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158274
|
2024NE000283
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.469,00
|
0,00
|
0,00
|
10.469,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2024NE000299
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.919,00
|
0,00
|
0,00
|
10.919,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000386
|
L2994P23RTN - APORTE PARA ASSISTENCIA AO ESTUDANTE-UNIFORME
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.186,25
|
1.186,25
|
0,00
|
0,00
|
1.186,25
|
1.186,25
|
1.186,25
|
0,00
|
|
158274
|
2025NE000437
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.592,00
|
0,00
|
0,00
|
7.592,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
001450
|
2025-09-23
|
23318.005246/2025-66
|
2025-10-02
|
7592.00
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|
Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
18750
|
0.79
|
14812.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
4375
|
9.49
|
41518.7500
|
|
Material
|
BROA DE FUBÁ
|
56250
|
0.79
|
44437.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
1250
|
9.49
|
11862.5000
|
|
Material
|
PÃO
|
625
|
13.71
|
8568.7500
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
9.18
|
4590.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
500
|
11.59
|
5795.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
| Tipo |
Nome |
Tamanho |
Criado |
|
Contrato |
298.56 KB |
08/10/2024 10:09:58 |
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
|
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Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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