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Órgão
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26408 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO
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Unidade da Prestação do Serviço
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00013/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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158293 - IFMA/CAMPUS CODO
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Número da Compra
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90002/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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51.454.349/0001-34 - LRA ENGENHARIA LTDA
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Processo
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23249.005187/2024-14
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO, POR DISPENSA DE LICITAÇÃO, DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, USO: DOMÉSCO, CAPACIDADE: CERCA DE 45KG, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA CONFORME CONDIÇÕES, QUANDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA E SEUS ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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27/09/2024
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Vig. Fim
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27/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 37.196,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 37.196,00
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Valor Acumulado
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R$ 37.196,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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27/09/2024
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00013/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00013/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.005187/2024-14
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27/09/2024
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27/09/2025
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37.196,00
|
1
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37.196,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158293
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2024NE000114
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L0000P01CMN - AQUISICAO DE COMBUSTIVEL
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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37.196,00
|
28.991,00
|
0,00
|
8.205,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
01
|
2025-01-24
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23249.007125/2025-10
|
2025-02-12
|
5470.00
|
|
1
|
2025-03-21
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23249.005187/2024-14
|
2025-04-26
|
5470.00
|
|
10
|
2025-04-11
|
23249.005187/2024-14
|
2025-04-26
|
5470.00
|
|
. 000.000.011
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2025-05-23
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23249.005187/2024-14
|
2025-06-02
|
5470.00
|
|
000.000.012
|
2025-06-30
|
23249.005187/2024-14
|
2025-07-10
|
3829.00
|
|
13
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2025-07-18
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23249.005187/2024-14
|
2025-08-11
|
3282.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BOTIJÃO PARA GÁS
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68
|
547
|
37196.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.408.223-**
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DELBANA PEREIRA RODRIGUES
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Fiscal Titular
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***.942.853-**
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PAULO HENRIQUE LEAL DE SOUSA
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Fiscal Substituto
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***.732.913-**
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ALESSANDRA DE MACEDO MONTEIRO
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Gestor
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***.510.893-**
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KATIANA SILVA MARQUES MOREIRA
|
Gestor Substituto
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|
***.498.583-**
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TONY ROGERIO SOUSA PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.528.143-**
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RAIMUNDO NONATO DA SILVA MORAIS
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Responsável no Setor Almoxarifado
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***.457.813-**
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FELIPPE CALDAS SANTOS JACINTO
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Responsável no Setor Financeiro
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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