|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
154840 - IFRN/CAMPUS SPP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00241/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
34.446.741/0001-12 - J R ARAUJO NORDESTE COMERCIAL E DISTRIBUICAO LTDA
|
|
Processo
|
23515.001057/2024-15
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, CONSTANTES NA TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI-RN), COM BASE NO MAIOR DESCONTO, PARA ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS DIVERSOS PRÉDIOS DO CAMPUS SÃO PAULO DO POTENGI, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 103.290,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 103.290,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.342.770,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
00241/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00241/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001057/2024-15
|
04/10/2024
|
03/10/2025
|
103.290,00
|
1
|
103.290,00
|
|
05/09/2025
|
00281/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/10/2025
|
03/10/2026
|
103.290,00
|
1
|
103.290,00
|
|
11/09/2025
|
00293/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA AS CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 241/2024-PROAD/IFRN, QUE PASSARÁ A SER VIGORAR NOS SEGUINTES TERMOS
|
04/10/2025
|
03/10/2026
|
103.290,00
|
1
|
103.290,00
|
|
28/07/2026
|
00255/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 241/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/10/2026
|
03/10/2027
|
103.290,00
|
1
|
103.290,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154840
|
2025NE000019
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
11.615,07
|
0,00
|
0,00
|
11.615,07
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2024NE000148
|
L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
25.908,36
|
25.908,36
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2024NE000220
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
31.508,25
|
31.508,25
|
0,00
|
0,00
|
31.630,78
|
122,53
|
245,06
|
31.385,72
|
|
154840
|
2025NE000103
|
L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP.
|
449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
|
1.842,49
|
1.842,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000108
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.107,59
|
0,02
|
0,00
|
1.107,57
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154840
|
2025NE000198
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.573,08
|
1.573,08
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2009 E 2010
|
2025-02-05
|
23515.001057/2024-15
|
2025-02-05
|
17398.48
|
|
2109
|
2025-03-27
|
23515.001057/2024-15
|
2025-03-27
|
1483.31
|
|
2118
|
2025-04-02
|
23515.001057/2024-15
|
2025-04-02
|
9236.99
|
|
2074
|
2025-03-28
|
23515.001057/2024-15
|
2025-03-28
|
1725.70
|
|
2129
|
2025-04-23
|
23515.001057/2024-15
|
2025-04-23
|
6469.35
|
|
2189- JULHO 25
|
2025-07-01
|
23515.001057/2024-15
|
2025-07-01
|
9095.40
|
|
2190-JULHO 2025
|
2025-07-01
|
23515.001057/2024-15
|
2025-07-01
|
20980.25
|
|
2427 - NOV 25
|
2026-03-04
|
23515.001057/2024-15
|
2026-03-04
|
861.50
|
|
2301- NOV 25
|
2025-11-06
|
23515.001057/2024-15
|
2025-11-06
|
3627.24
|
|
2304- NOV 25
|
2025-11-06
|
23515.001057/2024-15
|
2025-11-06
|
980.99
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.764
|
15280.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.713
|
14260.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.883
|
26490.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
40000
|
0.749
|
29960.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
20000
|
0.865
|
17300.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.008.524-**
|
DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL
|
Gestor
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.616.314-**
|
FABRIZZIO PONTES MACHADO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.522.654-**
|
JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
