|
Órgão
|
30000 - MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00038/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200005 - CGL/MJ
|
|
Número da Compra
|
90009/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
01.018.845/0001-77 - J. M. TORRES JORNAIS E REVISTAS LTDA
|
|
Processo
|
08001.001496/2024-16
|
|
Objeto
|
O objeto do presente instrumento é a prestação de serviços comuns de fornecimento de assinaturas eletrônicas de jornais e revistas, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.
|
|
Informações Complementares
|
SEI 36613456
|
|
Vig. Início
|
02/11/2024
|
|
Vig. Fim
|
02/11/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 26.629,11
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 26.629,11
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 452.694,87
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
00038/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00038/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08001.001496/2024-16
|
02/11/2024
|
02/11/2025
|
27.300,00
|
1
|
27.300,00
|
|
01/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ 02 DE NOVEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/11/2025
|
02/11/2026
|
27.300,00
|
1
|
27.300,00
|
|
24/10/2025
|
00002/2025
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR 7,38% (SETE VÍRGULA TRINTA E OITO POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 2.016,00 (DOIS MIL E DEZESSEIS REAIS) REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE FORNECIMENTO DE ASSINATURAS ELETRÔNICAS DE JORNAIS E REVISTAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA - MJSP, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA DO CONTRATO Nº 38/2024 (29204365), COM SUPEDÂNEO NOS ARTIGOS 124 E SEGUINTES DA LEI Nº 14.133, DE 2021. ALTERAR A CLÁUSULA SEGUNDA – PREÇO, EM FUNÇÃO DA SUPRESSÃO.
|
24/10/2025
|
02/11/2026
|
25.284,00
|
1
|
25.284,00
|
|
11/12/2025
|
00002/2025
|
Termo de Apostilamento
|
REAJUSTAR EM 5,32% O VALOR DO CONTRATO Nº 38/2024, EM CUMPRIMENTO AO QUE DISPÕE A CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE DO CONTRATO, CONFORME O ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, APURADO NO PERÍODO DE JUNHO/2024 A MAIO/2025
|
24/10/2025
|
02/11/2026
|
26.629,11
|
1
|
26.629,11
|
|
17/08/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 38/2024 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03 DE NOVEMBRO DE 2026 A 02 DE NOVEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/11/2026
|
02/11/2027
|
26.629,11
|
1
|
26.629,11
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200005
|
2026NE000110
|
GM99OGABACS - DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
26.629,11
|
5.949,00
|
2.219,09
|
18.461,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2024NE000319
|
GM99OGABACS - DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.550,00
|
2.275,00
|
0,00
|
2.275,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200005
|
2025NE000139
|
GM99OGABACS - DESPESAS COM ASSESSORIA DE COMUNICACAO - GM
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
27.300,00
|
2.779,00
|
0,00
|
24.521,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4249
|
2026-07-02
|
08001.001496/2024-16
|
2026-07-06
|
2219.09
|
|
4258
|
2026-08-03
|
08001.001496/2024-16
|
2026-08-03
|
2219.09
|
|
4266
|
2026-09-02
|
08001.001496/2024-16
|
2026-09-02
|
2219.09
|
|
4291
|
2026-10-02
|
08001.001496/2024-16
|
2026-10-02
|
2219.09
|
|
3989
|
2024-12-03
|
08001.004965/2024-59
|
2024-12-03
|
2275.00
|
|
4004
|
2025-01-06
|
08001.001496/2024-16
|
2025-01-07
|
2275.00
|
|
4023
|
2025-02-04
|
08001.001496/2024-16
|
2025-02-06
|
2275.00
|
|
4114
|
2025-09-04
|
08001.001496/2024-16
|
2025-09-04
|
2275.00
|
|
4034
|
2025-03-07
|
08001.001496/2024-16
|
2025-03-10
|
2275.00
|
|
4044
|
2025-04-04
|
08001.001496/2024-16
|
2025-04-04
|
2275.00
|
|
4060
|
2025-05-08
|
08001.001496/2024-16
|
2025-05-08
|
2275.00
|
|
4072
|
2025-06-06
|
08001.001496/2024-16
|
2025-06-06
|
2275.00
|
|
4083
|
2025-07-02
|
08001.001496/2024-16
|
2025-07-02
|
2275.00
|
|
4147
|
2025-11-04
|
08001.001496/2024-16
|
2025-11-04
|
2107.00
|
|
4130
|
2025-10-07
|
08001.001496/2024-16
|
2025-10-07
|
2107.00
|
|
4100
|
2025-08-05
|
08001.001496/2024-16
|
2025-08-05
|
2275.00
|
|
4158
|
2025-12-02
|
08001.001496/2024-16
|
2025-12-02
|
2107.00
|
|
4170
|
2026-01-06
|
08001.001496/2024-16
|
2026-01-06
|
2107.00
|
|
4186
|
2026-02-03
|
08001.001496/2024-16
|
2026-02-05
|
2219.09
|
|
4187
|
2026-02-03
|
08001.001496/2024-16
|
2026-02-04
|
708.30
|
|
4202
|
2026-03-03
|
08001.001496/2024-16
|
2026-03-03
|
2219.09
|
|
4214
|
2026-04-06
|
08001.001496/2024-16
|
2026-04-06
|
2219.09
|
|
4225
|
2026-05-04
|
08001.001496/2024-16
|
2026-05-04
|
2219.09
|
|
4234
|
2026-06-02
|
08001.001496/2024-16
|
2026-06-02
|
2219.09
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ASSINATURA DE JORNAIS, REVISTAS E PERIÓDICOS
|
1
|
25284
|
25284.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.211.651-**
|
CARMEM DE SOUZA MORAES DUARTE
|
Gestor Substituto
|
|
***.222.527-**
|
JOAO VITOR FIGUEIREDO LIMA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.211.651-**
|
CARMEM DE SOUZA MORAES DUARTE
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.926.861-**
|
RENAN FOWLER BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.924.721-**
|
CRISTINE MARQUES GENÚ
|
Gestor
|
|
***.148.041-**
|
JEAN MARY ALMEIDA SOARES
|
Gestor Substituto
|
|
***.148.041-**
|
JEAN MARY ALMEIDA SOARES
|
Fiscal Técnico
|
|
***.958.707-**
|
ADEILTON DA COSTA PAULA
|
Gestor Substituto
|
|
***.958.707-**
|
ADEILTON DA COSTA PAULA
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
