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Órgão
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22000 - MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA
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Unidade da Prestação do Serviço
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000005
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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130005 - CGOEF/DA/SE/MAPA
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Número da Compra
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90178/2023
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.848.888/0001-27 - ASAP FACILITIES SERVICOS DE CONFORTO E CONVENIENCIA LTDA
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Processo
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21000.088792/2023-19
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Objeto
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EMISSÃO DO EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMISSÁRIA AÉREA DE BORDO, COM UTILIZAÇÃO SOB DEMANDA, NO PERÍODO DE 24H (VINTE E QUATRO HORAS), TODOS OS DIAS DA SEMANA, COM VISTAS AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES. DESPESA EXERCÍCIO 2024. DEMANDANTE COGAB.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/01/2024
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Vig. Fim
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07/01/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 31.421,40
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 31.421,40
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Valor Acumulado
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R$ 31.421,40
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/01/2024
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2024NE000005
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 16090/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 21000.088792/2023-19
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08/01/2024
|
07/01/2025
|
31.421,40
|
1
|
31.421,40
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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130005
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2024NE000005
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OPERAGAB - OPERACAO DOS SER ADM DO GABINETE DO MINISTRO
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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5.392,23
|
500,00
|
0,00
|
4.892,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
108
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
189.00
|
|
208
|
2024-10-17
|
21000.028078/2024-44
|
2024-10-29
|
102.54
|
|
194
|
2024-09-24
|
21000.055243/2024-31
|
2024-10-08
|
1686.75
|
|
100
|
2024-09-18
|
21000.055243/2024-31
|
2024-10-08
|
189.00
|
|
107
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
189.00
|
|
210
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
170.90
|
|
211
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
239.26
|
|
109
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
189.00
|
|
207
|
2024-10-17
|
21000.062116/2024-98
|
2024-10-31
|
205.08
|
|
105
|
2024-10-17
|
21000.064077/2024-63
|
2024-11-04
|
189.00
|
|
110
|
2024-10-17
|
21000.064077/2024-63
|
2024-11-04
|
189.00
|
|
209
|
2024-10-18
|
21000.064077/2024-63
|
2024-11-04
|
205.08
|
|
212
|
2024-10-17
|
21000.064077/2024-63
|
2024-11-04
|
239.26
|
|
201
|
2025-04-23
|
21000.031473/2025-95
|
2025-05-26
|
378.00
|
|
213
|
2024-10-17
|
21000.028078/2024-44
|
2024-10-29
|
205.08
|
|
103
|
2024-10-17
|
21000.028078/2024-44
|
2024-10-29
|
189.00
|
|
104
|
2024-10-17
|
21000.028078/2024-44
|
2024-10-29
|
189.00
|
|
206
|
2024-10-17
|
21000.028078/2024-44
|
2024-10-29
|
137.28
|
|
331
|
2025-04-23
|
21000.031473/2025-95
|
2025-05-26
|
652.06
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
COMISSARIA AÉREA
|
1
|
31421.4
|
31421.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.107.091-**
|
FELIPE DE ARAÚJO SANTANA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.509.971-**
|
VANESSA SOUSA CORREIA
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
***.126.891-**
|
ADRIANA DE OLIVEIRA MACHADO ALVES
|
Responsável Unidade Requisitante
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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|
Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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