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Órgão
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32210 - AGENCIA NACIONAL DE ENERGIA ELETRICA
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Unidade da Prestação do Serviço
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323028 - ANEEL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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323028 - ANEEL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00121/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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323028 - ANEEL
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Número da Compra
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00034/2018
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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SGI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.682.187/0001-04 - TRULY TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA
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Processo
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48500.005723/2016-66
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Objeto
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PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO COM GARANTIA DE ATUALIZAÇÃO DE VERSÃO E DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SOFTWARE SYSAID.
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Informações Complementares
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MONITOR: FERNANDO ULISSES SANTOS DE ASSUNÇÃO
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Vig. Início
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07/12/2018
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Vig. Fim
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06/12/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 603.575,80
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 603.575,80
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Valor Acumulado
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R$ 8.045.714,60
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/12/2018
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00121/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00121/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48500.005723/2016-66
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07/12/2018
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06/06/2021
|
473.294,40
|
1
|
473.294,40
|
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30/03/2021
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00078/2021
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, EM (I) 5,31% , CONFORME O ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2019, A CONTAR DE 13/11/2019 E (II) 7,35%, CONFORME O ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2020, A CONTAR DE 13/11/2020.
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07/12/2018
|
06/06/2021
|
535.059,50
|
1
|
535.059,50
|
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12/05/2021
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00001/2021
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Termo Aditivo
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PRORROGAR, POR 30 MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL; E ALTERAR A RAZÃO SOCIAL DA CONTRATADA.
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07/06/2021
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06/12/2023
|
535.059,50
|
1
|
535.059,50
|
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28/02/2023
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00112/2023
|
Termo de Apostilamento
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REAJUSTE, EM (I) 6,20% (SEIS INTEIROS E VINTE CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME O ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2021, A CONTAR DE 13/11/2021 E (II) 6,22% (SEIS INTEIROS E VINTE E DOIS CENTÉSIMOS POR CENTO), CONFORME O ICTI ACUMULADO NOS ÚLTIMOS 12 (DOZE) MESES, PERÍODO DE REFERÊNCIA OUTUBRO/2022, A CONTAR DE 13/11/2022
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07/12/2018
|
06/12/2023
|
603.575,80
|
1
|
603.575,80
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
323028
|
2023NE000210
|
00000008426 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SERVICE DESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
187.317,92
|
3.731,23
|
0,00
|
183.586,69
|
3.731,23
|
671,48
|
671,48
|
3.059,75
|
|
323028
|
2018NE800728
|
00000007553 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO SERVICE
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2019NE800107
|
00000008426 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SERVICE DESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2020NE800130
|
00000008426 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SERVICE DESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
323028
|
2021NE000090
|
00000008426 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SERVICE DESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
191.573,45
|
0,00
|
0,00
|
119.207,36
|
72.366,09
|
0,00
|
0,00
|
27.124,10
|
|
323028
|
2022NE000106
|
00000008426 - MANTER SOFTWARE DE GERENCIAMENTO SERVICE DESK
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
194.551,00
|
0,00
|
0,00
|
149.182,55
|
77.174,85
|
31.806,40
|
31.806,40
|
13.562,05
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2021-09-02
|
23664.72
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
30
|
15298.76
|
458962.8000
|
|
Serviço
|
SUSTENTAÇÃO DE SOFTWARE
|
700
|
206.59
|
144613.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.687.618-**
|
FERNANDO ULISSES SANTOS DE ASSUNÇÃO
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
***.519.289-**
|
ANDRÉIA DAL PIZZOL
|
Gestor
|
|
***.669.001-**
|
ETTORE NOBREGA CHASE SILVA
|
Gestor Substituto
|
|
***.246.651-**
|
ERCILEY GOMES DA SILVA SOUSA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.755.821-**
|
THIAGO LUIZ LEITE RIBEIRO DA COSTA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
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|
Total vagas reservadas
|
0
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|
Codigo unidade pncp externo
|
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