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Órgão
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95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
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Unidade da Prestação do Serviço
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380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE002434
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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380247 - ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PE...
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Número da Compra
|
90008/2024
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|
Modalidade da Compra
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Dispensa
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|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
19.213.371/0001-80 - MULTI OPCOES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA
|
|
Processo
|
006.00300341/2024-07
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA UA DE ARARAQUARA
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Informações Complementares
|
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|
Vig. Início
|
02/10/2024
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|
Vig. Fim
|
08/10/2024
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 15.380,82
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 15.380,82
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 15.380,82
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
02/10/2024
|
2024NE002434
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002434 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00300341/2024-07
|
02/10/2024
|
08/10/2024
|
15.380,82
|
1
|
15.380,82
|
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|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
|
|
-
|
-
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BLOCO DE CONCRETO
|
1500
|
2.7
|
4050.0000
|
|
Material
|
CIMENTO PORTLAND
|
35
|
31
|
1085.0000
|
|
Material
|
TIJOLO
|
600
|
0.5
|
300.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
3
|
110
|
330.0000
|
|
Material
|
AREIA
|
2
|
110
|
220.0000
|
|
Material
|
PEDRISCO
|
3
|
135
|
405.0000
|
|
Material
|
MASSA CORRIDA
|
6
|
45
|
270.0000
|
|
Material
|
GESSO
|
30
|
4.7
|
141.0000
|
|
Material
|
ADITIVO
|
2
|
130
|
260.0000
|
|
Material
|
JANELA
|
1
|
248
|
248.0000
|
|
Material
|
ARAME GALVANIZADO
|
6
|
25
|
150.0000
|
|
Material
|
REVESTIMENTO PISO
|
20
|
27
|
540.0000
|
|
Material
|
ADESIVO USO GERAL
|
3
|
166
|
498.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
3
|
200
|
600.0000
|
|
Material
|
CONJUNTO OBTURADOR CAIXA DESCARGA
|
2
|
210
|
420.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
1
|
750
|
750.0000
|
|
Material
|
VASO SANITÁRIO
|
1
|
820
|
820.0000
|
|
Material
|
LAVATÓRIO MÃOS
|
1
|
200
|
200.0000
|
|
Material
|
REGISTRO PRESSÃO
|
2
|
54
|
108.0000
|
|
Material
|
TORNEIRA
|
1
|
67
|
67.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
8
|
33
|
264.0000
|
|
Material
|
DISCO CORTE
|
2
|
38
|
76.0000
|
|
Material
|
ACESSÓRIOS BANHEIRO
|
10
|
8.9
|
89.0000
|
|
Material
|
BOLSA LIGAÇÃO
|
3
|
8.5
|
25.5000
|
|
Material
|
BUCHA PARAFUSO
|
80
|
0.54
|
43.2000
|
|
Material
|
BOLSA LIGAÇÃO
|
3
|
8.6
|
25.8000
|
|
Material
|
SIFÃO
|
2
|
5.25
|
10.5000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
4
|
7.3
|
29.2000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
4
|
5.8
|
23.2000
|
|
Material
|
ENGATE HIDRÁULICO
|
6
|
24.5
|
147.0000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
8
|
1
|
8.0000
|
|
Material
|
TÊ - CONEXÃO PARA TUBOS CANOS - ROSCÁVEL
|
5
|
1.88
|
9.4000
|
|
Material
|
LUVA PVC
|
6
|
1.52
|
9.1200
|
|
Material
|
ADESIVO CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
9.7
|
38.8000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
4
|
94
|
376.0000
|
|
Material
|
CAIXA SIFONADA
|
1
|
57
|
57.0000
|
|
Material
|
TUBO HIDRÁULICO
|
1
|
66
|
66.0000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
4
|
2.8
|
11.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
4.3
|
17.2000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
3
|
16.9
|
50.7000
|
|
Material
|
CONEXÃO HIDRÁULICA
|
4
|
16
|
64.0000
|
|
Material
|
COTOVELO
|
4
|
9
|
36.0000
|
|
Material
|
000229200 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO.
|
5
|
79
|
395.0000
|
|
Material
|
AGUARRÁS
|
10
|
16.5
|
165.0000
|
|
Material
|
VERNIZ
|
3
|
175
|
525.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
4
|
15.5
|
62.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
20
|
200.0000
|
|
Material
|
ROLO PINTURA PREDIAL
|
10
|
13
|
130.0000
|
|
Material
|
ARGAMASSA
|
25
|
31
|
775.0000
|
|
Material
|
PREGO COM CABEÇA
|
2
|
19
|
38.0000
|
|
Material
|
TUBO PVC SOLDÁVEL
|
5
|
24
|
120.0000
|
|
Material
|
TRINCHA
|
4
|
8
|
32.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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