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Órgão
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26403 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158563 - CAMPUS MAUES
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158563 - CAMPUS MAUES
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.268.467/0001-80 - 47.268.467 ODINEIA ANDRADE MEDEIROS
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Processo
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23387.000221/2024-71
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS) PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS MAUÉS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2024
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Vig. Fim
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08/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 34.810,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
|
R$ 34.810,13
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Valor Acumulado
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R$ 34.810,13
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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00010/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23387.000221/2024-71
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08/10/2024
|
08/10/2025
|
34.810,13
|
1
|
34.810,13
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158563
|
2024NE000053
|
L2994P2310N - PROJETOS DE EXTENSAO - MULHERES SIM
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.905,42
|
0,00
|
0,00
|
5.905,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
10610001
|
2026-06-01
|
23387.000221/2024-71
|
2026-07-15
|
260.00
|
|
220810001
|
2026-08-22
|
23387.000221/2024-71
|
2026-10-01
|
1716.00
|
|
000000005
|
2025-01-02
|
23387.000221/2024-71
|
2025-01-23
|
1554.00
|
|
000000010
|
2025-04-09
|
23387.000221/2024-71
|
2025-04-16
|
2575.76
|
|
000000009
|
2025-03-20
|
23387.000221/2024-71
|
2025-04-16
|
3467.56
|
|
11
|
2025-04-27
|
23387.000221/2024-71
|
2025-05-17
|
3177.66
|
|
12
|
2025-05-25
|
23387.000221/2024-71
|
2025-06-02
|
2291.76
|
|
14
|
2025-07-06
|
23387.000221/2024-71
|
2025-07-09
|
877.85
|
|
13
|
2025-06-15
|
23387.000221/2024-71
|
2025-07-02
|
2613.76
|
|
15
|
2025-08-10
|
23387.000221/2024-71
|
2025-08-20
|
3499.46
|
|
16
|
2025-09-10
|
23387.000221/2024-71
|
2025-09-17
|
1837.76
|
|
17
|
2025-10-08
|
23387.000221/2024-71
|
2025-10-24
|
2249.56
|
|
290110001
|
2026-01-29
|
23387.000221/2024-71
|
2026-03-04
|
1678.32
|
|
50410001
|
2026-04-05
|
23387.000221/2024-71
|
2026-04-16
|
1103.76
|
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|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CONDIMENTO
|
116
|
28.99
|
3362.8400
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
311
|
8.99
|
2795.8900
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
117
|
7.6
|
889.2000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
271
|
7.7
|
2086.7000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
645
|
6.5
|
4192.5000
|
|
Material
|
OVO
|
920
|
18.5
|
17020.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
61
|
16
|
976.0000
|
|
Material
|
VERDURA IN NATURA
|
201
|
7
|
1407.0000
|
|
Material
|
LEGUME IN NATURA
|
260
|
8
|
2080.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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|
Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
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