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Órgão
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30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
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Unidade da Prestação do Serviço
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200130 - SPRF-SE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200130 - SPRF-SE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00012/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200130 - SPRF-SE
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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37.594.830/0001-02 - G10 SERVICOS E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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Processo
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08672.000084/2024-66
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS POR LINK DE ACESSO À INTERNET, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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12/11/2024
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Vig. Fim
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12/11/2027
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 64.019,77
|
|
Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 64.019,77
|
|
Valor Acumulado
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R$ 796.926,43
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00012/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00012/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08672.000084/2024-66
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12/11/2024
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12/11/2025
|
58.188,00
|
1
|
58.188,00
|
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01/09/2025
|
00001/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO DE 2025 ATÉ 12 DE NOVEMBRO DE 2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A CONTAR DE 14/06/2025, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JUNHO DE 2024 E MAIO DE 2025 (5,33581081%).
|
13/11/2025
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12/11/2026
|
61.292,80
|
1
|
61.292,80
|
|
29/07/2026
|
00000/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12/2024, POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 13 DE NOVEMBRO DE 2026 ATÉ 12 DE NOVEMBRO DE 2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
REAJUSTAR O VALOR CONTRATUAL, A CONTAR DE 14/06/2026, MEDIANTE APLICAÇÃO DO ICTI (ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO) REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS MESES DE JUNHO DE 2025 E MAIO DE 2026 (4,4491%).
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29/07/2026
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12/11/2027
|
64.019,77
|
1
|
64.019,77
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200130
|
2024NE000104
|
RF9990PDTIC - TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
8.002,00
|
4.930,98
|
3.071,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200130
|
2025NE000013
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
53.697,29
|
87,29
|
0,00
|
53.610,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200130
|
2025NE000126
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
7.411,93
|
7.411,93
|
0,00
|
0,00
|
5.107,73
|
0,00
|
0,00
|
5.107,73
|
|
200130
|
2026NE000019
|
RF99OS9DTIC - CONTRATOS DE TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
61.306,79
|
20.444,95
|
0,00
|
40.861,84
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
749
|
2026-07-02
|
08672.001360/2026-75
|
2026-07-07
|
5107.73
|
|
873
|
2026-08-06
|
08672.001665/2026-87
|
2026-08-10
|
5107.73
|
|
989
|
2026-09-03
|
08672.001846/2026-11
|
2026-09-08
|
5107.73
|
|
231
|
2026-02-03
|
08672.000239/2026-26
|
2026-02-06
|
5107.73
|
|
38
|
2024-12-18
|
08672.003704/2024-19
|
2024-12-18
|
3071.02
|
|
000000047
|
2025-01-08
|
08672.000143/2025-87
|
2025-01-20
|
4849.00
|
|
000000070
|
2025-02-14
|
08672.000375/2025-35
|
2025-02-17
|
4436.60
|
|
97
|
2025-03-17
|
08672.000563/2025-63
|
2025-03-19
|
4808.21
|
|
221
|
2025-05-05
|
08672.000975/2025-01
|
2025-05-06
|
4849.00
|
|
206
|
2025-05-05
|
08672.000977/2025-92
|
2025-05-06
|
4849.00
|
|
552
|
2025-09-10
|
08672.001895/2025-65
|
2025-09-11
|
369.07
|
|
309
|
2025-06-06
|
08672.000084/2024-66
|
2025-06-25
|
4849.00
|
|
385
|
2025-07-08
|
08672.001407/2025-10
|
2025-07-09
|
4849.00
|
|
515
|
2025-08-14
|
08672.001777/2025-57
|
2025-08-27
|
4169.20
|
|
551
|
2025-09-09
|
08672.001895/2025-65
|
2025-09-11
|
5107.73
|
|
609
|
2025-10-01
|
08672.002074/2025-46
|
2025-10-03
|
5107.73
|
|
690
|
2025-11-06
|
08672.002318/2025-91
|
2025-11-10
|
5107.73
|
|
774
|
2025-12-01
|
08672.002446/2025-34
|
2025-12-02
|
5107.73
|
|
00000000212
|
2026-01-13
|
08672.000059/2026-44
|
2026-01-14
|
5107.73
|
|
341
|
2026-03-04
|
08672.000480/2026-55
|
2026-03-06
|
5107.73
|
|
451
|
2026-04-07
|
08672.000084/2024-66
|
2026-04-09
|
5107.73
|
|
537
|
2026-05-05
|
08672.000950/2026-81
|
2026-05-12
|
5107.73
|
|
643
|
2026-06-01
|
08672.001099/2026-11
|
2026-06-02
|
5107.73
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2026-02-12
|
2909.40
|
|
Seguro Garantia
|
2027-02-12
|
3064.64
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
12
|
5334.9809
|
64019.7708
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.672.185-**
|
MARCOS ANTONIO MENDONCA DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
***.273.515-**
|
JOAO LUIZ COSTA
|
Fiscal Técnico
|
|
***.776.625-**
|
GLAUBERT DOS SANTOS MESSIAS
|
Gestor
|
|
***.564.445-**
|
ARNON SANTOS COSTA
|
Fiscal Administrativo
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
|
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|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
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Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
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