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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158950 - IFMT/CAMPUS SORRISO
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Número da Compra
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90003/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.178.415/0001-24 - ASSOCIACAO PRODUTIVA MULHERES DO ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO
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Processo
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23444.000578/2023-47
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Objeto
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CONTRATAÇÃO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, SEMESTRE DE 2024, DESCRITOS NO QUADRO PREVISTO NA CLÁUSULA QUARTA, TODOS DE ACORDO COM A CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2024, O QUAL FICA FAZENDO PARTE INTEGRANTE DO PRESENTE CONTRATO, INDEPENDENTEMENTE DE ANEXAÇÃO OU TRANSCRIÇÃO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/09/2024
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Vig. Fim
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23/09/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 7.314,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 7.314,00
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Valor Acumulado
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R$ 65.834,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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13/09/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23444.000578/2023-47
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23/09/2024
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23/09/2025
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29.260,00
|
1
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29.260,00
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13/01/2025
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00016/2024
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO R$ 7.315,00 (SETE MIL E TREZENTOS E QUINZE REAIS) CONSISTENTE EM AUMENTAR O VALOR TOTAL DO CONTRATO, O QUE EQUIVALE A 25 % DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO Nº 14/2024, COM FUNDAMENTO NO ART. 125, DA LEI 14.133/21.
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13/01/2025
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23/09/2025
|
7.314,00
|
1
|
7.314,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158950
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2024NE000244
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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29.260,00
|
8.514,00
|
4.763,00
|
15.983,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158950
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2025NE000055
|
CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
|
339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
|
7.314,00
|
0,00
|
0,00
|
7.314,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4288027
|
2024-12-20
|
23444.000578/2023-47
|
2025-01-03
|
2382.00
|
|
4453017
|
2025-03-06
|
23444.000578/2023-47
|
2025-03-14
|
5988.00
|
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4556332
|
2025-04-14
|
23444.000578/2023-47
|
2025-04-15
|
7314.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
BISCOITO
|
0
|
3.2
|
0.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
400
|
2.3
|
920.0000
|
|
Material
|
BOLO ALIMENTÍCIO
|
1460
|
2.6
|
3796.0000
|
|
Material
|
BISCOITO
|
1299
|
2
|
2598.0000
|
|
Material
|
PÃO
|
0
|
2.5
|
0.0000
|
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.847.461-**
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SAIONARA DA SILVA MORO
|
Responsável no Setor Financeiro
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|
***.521.980-**
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DEOCLECI DE SOUZA
|
Responsável no Setor de Contratos
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|
***.744.281-**
|
LUCIMARA FARIAS PEREIRA
|
Responsável no Setor de Contratos
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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