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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160324 - I B EX
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160324 - I B EX
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00123/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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160324 - I B EX
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Número da Compra
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90007/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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38.261.300/0001-05 - P H P DE FREITAS RODRIGUES
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Processo
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64611.002969/2024-95
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO COMUM PARA AS SEÇÕES TÉCNICAS DO IBEX.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/09/2024
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Vig. Fim
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10/09/2027
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 13.538,25
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Núm. Parcelas
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12
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Valor Parcela
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R$ 1.128,19
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Valor Acumulado
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R$ 12.643,20
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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10/09/2024
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00123/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00123/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64611.002969/2024-95
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10/09/2024
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10/09/2025
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12.000,50
|
12
|
1.000,04
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04/09/2025
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00001/2025
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
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11/09/2025
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10/09/2026
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12.000,50
|
12
|
1.000,04
|
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04/09/2025
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00001/2025
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Termo de Apostilamento
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REAJUSTAMENTO DO VALOR UNITÁRIO DOS ITENS DO TERMO DE CONTRATO
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10/09/2024
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10/09/2026
|
12.643,15
|
12
|
1.053,60
|
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24/08/2026
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00001/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 11/09/2026 ATÉ 10/09/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, E REAJUSTAMENTO DE PREÇOS.
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10/09/2026
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10/09/2027
|
13.230,69
|
12
|
1.102,56
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18/09/2026
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00002/2026
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO TEM POR OBJETIVO A ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL COM O RESPECTIVO ACRÉSCIMO DE VALOR, COM FULCRO NO ARTIGO 124, INCISO I, ALÍNEA “B” DA LEI N° 14.133/2021.
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18/09/2026
|
10/09/2027
|
13.538,25
|
12
|
1.128,19
|
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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167324
|
2025NE000420
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.200,54
|
4.200,54
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2024NE000404
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.987,00
|
3.987,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000335
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
1.633,00
|
1.633,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000431
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
358,82
|
358,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
167324
|
2026NE000455
|
D8SAFCTUGPD - UNIDADE GESTORA DE PRODUCAO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.272,50
|
4.272,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
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Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
517
|
17.09
|
8835.5300
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
60
|
51.04
|
3062.4000
|
|
Material
|
ETIQUETA ADESIVA
|
26
|
51.26
|
1332.7600
|
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|
Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.563.287-**
|
FABIO ZAMPIROLE DO VALE
|
Fiscal Titular
|
|
***.992.536-**
|
KRISSIA APARECIDA RANGEL FERREIRA
|
Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
|
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
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Total postos contrato decreto
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0
|
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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