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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200398 - SR/PF/PE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200398 - SR/PF/PE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
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Número Contrato
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00010/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200398 - SR/PF/PE
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Número da Compra
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90005/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/PE
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Informática (TIC)
|
|
Subcategoria
|
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|
Fornecedor
|
07.094.346/0001-45 - G4F SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA
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Processo
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08400.008621/2023-35
|
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO DE OPERAÇÃO DE INFRAESTRUTURA E DE ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
22/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
22/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 951.707,40
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 951.707,40
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 28.346.773,32
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
08/10/2024
|
00010/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00010/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.008621/2023-35
|
22/10/2024
|
22/10/2026
|
1.749.120,00
|
1
|
1.749.120,00
|
|
02/10/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PREÇO MENSAL DO CONTRATO Nº 10/2024-SR/PF/PE SOFRERÁ UM REAJUSTE POSITIVO DE APROXIMADAMENTE 4,73% (QUATRO VÍRGULA SETENTA E TRÊS POR CENTO) E PASSARÁ DE R$ 72.880,00 (SETENTA E DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA REAIS) PARA R$ 76.327,22 (SETENTA E SEIS MIL TREZENTOS E VINTE E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) A PARTIR DE 02.08.2025; O VALOR DO TERMO É UM ACRÉSCIMO DE R$ 3.447,22 (TRÊS MIL QUATROCENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS) MENSAL; O PRESENTE REAJUSTE ENCONTRA AMPARO NA CLÁUSULA SÉTIMA DO ANTEDITO CONTRATO, NO ART. 13° DO DECRETO N° 9.507/2018 E NO INCISO V, ART. 92 DA LEI N° 14.133/2021, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA CONTRATADA, MEDIANTE PREVISÃO DE ÍNDICES ESPECÍFICOS OU SETORIAIS CONFORME DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA E DEMAIS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS; O REGISTRO DESTE REAJUSTE POR APOSTILA ESTÁ RESPALDADO NAS DISPOSIÇÕES DO INC. I DO ART.136 DA LEI N° 14.133/2021, BEM COMO DO ACÓRDÃO N° 1488/2016- DO PLENÁRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO; ESTE TERMO É PARTE INTEGRANTE DO PROCESSO SUPRACITADO.
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22/10/2024
|
22/10/2026
|
1.831.853,28
|
1
|
1.831.853,28
|
|
06/10/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 23/10/2026 A 22/10/2027, COM FULCRO NO ART. 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021, RESGUARDANDO A POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS ATÉ O LIMITE DECENAL;
A CONCESSÃO DO 2º REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A CONTAR DE 02/08/2026, MEDIANTE A APLICAÇÃO DA VARIAÇÃO ACUMULADA DE 3,9065% DO ÍNDICE DE CUSTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI/IPEA), REFERENTE AO PERÍODO ECONÔMICO DE AGOSTO/2025 A JULHO/2026, NOS TERMOS DA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO ORIGINÁRIO, CONFORME DEMONSTRADO NA MEMÓRIA DE CÁLCULO DE REAJUSTE ACOSTADA AOS AUTOS.
|
23/10/2026
|
22/10/2027
|
951.707,40
|
1
|
951.707,40
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200398
|
2024NE000274
|
PF99900AG24 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
74.000,00
|
1.120,00
|
71.422,40
|
1.457,60
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000022
|
PF99ON9TI25 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
145.412,80
|
280,00
|
0,00
|
145.132,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2025NE000117
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
746.548,40
|
0,00
|
28.200,16
|
718.348,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
28.200,16
|
|
200398
|
2026NE000018
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
149.499,87
|
0,00
|
0,00
|
149.499,87
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000127
|
PF99ON9TI26 - OUTRAS DESPESAS ADM - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
477.445,31
|
16.327,42
|
76.327,22
|
384.790,67
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200398
|
2026NE000263
|
SD999DGAA24 - GESTAO DE ATIVOS, MODERNIZACAO E QUALIFICACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
59.999,85
|
59.999,85
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
19229
|
2026-07-07
|
08400.008621/2023-35
|
2026-07-28
|
76327.22
|
|
20313
|
2026-08-12
|
08400.008621/2023-35
|
2026-08-18
|
76327.22
|
|
21029
|
2026-09-08
|
08400.008621/2023-35
|
2026-09-16
|
76327.22
|
|
21709
|
2026-10-06
|
08400.008621/2023-35
|
2026-10-13
|
79308.95
|
|
8708
|
2024-11-13
|
08400.008621/2023-35
|
2024-11-22
|
21864.00
|
|
9465
|
2024-12-19
|
08400.008621/2023-35
|
2024-12-24
|
72880.00
|
|
9048
|
2024-12-05
|
08400.008621/2023-35
|
2024-12-10
|
72880.00
|
|
10009
|
2025-02-06
|
08400.008621/2023-35
|
2025-02-11
|
72880.00
|
|
10439
|
2025-03-10
|
08400.008621/2023-35
|
2025-03-11
|
72880.00
|
|
11848
|
2025-06-03
|
08400.008621/2023-35
|
2025-06-05
|
72880.00
|
|
10900
|
2025-04-03
|
08400.008621/2023-35
|
2025-04-07
|
72880.00
|
|
11418
|
2025-05-09
|
08400.008621/2023-35
|
2025-05-21
|
72880.00
|
|
13340
|
2025-09-04
|
08400.008621/2023-35
|
2025-09-15
|
72880.00
|
|
12320
|
2025-07-04
|
08400.008621/2023-35
|
2025-08-08
|
72880.00
|
|
12799
|
2025-08-05
|
08400.008621/2023-35
|
2025-08-08
|
72880.00
|
|
13806
|
2025-10-07
|
08400.008621/2023-35
|
2025-10-08
|
76327.22
|
|
13953
|
2025-10-10
|
08400.008621/2023-35
|
2025-10-16
|
3332.32
|
|
14321
|
2025-11-04
|
08400.008621/2023-35
|
2025-11-11
|
76327.22
|
|
14912
|
2025-12-04
|
08400.008621/2023-35
|
2025-12-09
|
76327.22
|
|
15295
|
2025-12-17
|
08400.008621/2023-35
|
2025-12-18
|
76327.22
|
|
15960
|
2026-02-10
|
08400.008621/2023-35
|
2026-02-12
|
76327.22
|
|
16825
|
2026-03-05
|
08400.008621/2023-35
|
2026-03-16
|
76327.22
|
|
17645
|
2026-04-08
|
08400.008621/2023-35
|
2026-04-10
|
76327.22
|
|
18080
|
2026-05-07
|
08400.008621/2023-35
|
2026-05-11
|
76327.22
|
|
18709
|
2026-06-05
|
08400.008621/2023-35
|
2026-06-09
|
76327.22
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2027-01-22
|
87456.00
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DAINFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
12
|
39719.71
|
476636.5200
|
|
Serviço
|
CENTRAL DE SERVIÇOS DE TIC
|
12
|
39589.24
|
475070.8800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.717.384-**
|
CIRO CORREA VIEIRA DE MELO
|
Fiscal Titular
|
|
***.473.264-**
|
CARLOS FERNANDO LAPENDA DE MOURA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
