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Órgão
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26409 - INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E T...
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Unidade da Prestação do Serviço
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158122 - IFMG
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158122 - IFMG
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
| 158476 |
INST.FED.MINAS GERAIS/CAMPUS S.J.EVANGELISTA |
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00082/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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158122 - IFMG
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Número da Compra
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90076/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 11.947/2009
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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083.422.226-40 - BETANIA SOARES PINHEIRO
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Processo
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23214.002093/2024-82
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE, NOS TERMOS DA LEI Nº 11.947/2009 E DA RESOLUÇÃO FNDE/CD Nº 06/2020, PARA O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS - CAMPUS SÃO JOÃO EVANGELISTA (IFMG – SJE).
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Informações Complementares
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Vig. Início
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10/10/2024
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Vig. Fim
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10/01/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 5.700,00
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Núm. Parcelas
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15
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Valor Parcela
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R$ 380,00
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Valor Acumulado
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R$ 6.080,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00082/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00082/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23214.002093/2024-82
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10/10/2024
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10/01/2026
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5.700,00
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15
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380,00
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29/11/2024
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00001/2024
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Termo de Apostilamento
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ALTERAÇÃO DO TEXTO DA CLÁUSULA 01 DO CONTRATO
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10/10/2024
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10/01/2026
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5.700,00
|
15
|
380,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158476
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2024NE000242
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CFF53M9601N - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE
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339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITA
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5.700,00
|
5.700,00
|
0,00
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
049.373.395
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2025-10-03
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23214.002093/2024-82
|
2025-10-03
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900.00
|
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048.457.077
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2025-07-16
|
23214.002093/2024-82
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2025-07-17
|
1191.00
|
|
048.688.521
|
2025-08-06
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23214.002093/2024-82
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2025-08-06
|
2400.00
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049.166.587
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2025-09-15
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23214.002093/2024-82
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2025-09-15
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1201.20
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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FRUTA
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475
|
12
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5700.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.967.466-**
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MUNIK MARIANA DO ROSÁRIO NUNES DA CRUZ,
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Fiscal Titular
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***.549.358-**
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AMAURI MENEZES LEAL JUNIOR
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Responsável no Setor de Contratos
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***.798.916-**
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HELEN CRISTINA SOARES E SOARES
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Fiscal Substituto
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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