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Órgão 95602 - ESP-SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA...
Unidade da Prestação do Serviço 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidade Gestora Origem do Contrato 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 2024NE001222
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 380184 - ESP-DEPTO. DE ADM. C.U.P.REG.NOROESTE EST...
Número da Compra 90019/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Empenho
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 29.237.478/0001-11 - SILENE RODRIGUES DA SILVA INSTALACAO E MANUTENCAO
Processo 006.00300975/2024-51
Objeto AQUISIÇÃO DE ITENS INFORMÁTICA, ESCRITÓRIO E OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO, DESTINADOS À SEDE DESTA COORDENADORIA.
Informações Complementares
Vig. Início 27/09/2024
Vig. Fim 27/10/2024
Situação Ativo
Valor Global R$ 9.800,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 9.800,00
Valor Acumulado R$ 0,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
27/09/2024 2024NE001222 Empenho CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001222 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 006.00300975/2024-51 27/09/2024 27/10/2024 9.800,00 1 9.800,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
- - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material SISTEMA CIRCUITO FECHADO TV 2 4900 9800.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 214.65 KB 08/10/2024 14:10:02
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo