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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200392 - SR/PF/CE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200392 - SR/PF/CE
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00017/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200392 - SR/PF/CE
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Número da Compra
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00025/2018
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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12.396.448/0001-55 - JOSE EDEMIR ALMEIDA DA SILVA 21057826391
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Processo
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08270.015425/2018-82
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COM O FORNECIMENTO DE TODO O MATERIAL NECESSÁRIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME ESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
26/11/2018
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Vig. Fim
|
26/11/2023
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Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 9.323,79
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 776,98
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 50.343,72
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/11/2018
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00017/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00017/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.015425/2018-82
|
26/11/2018
|
26/11/2019
|
16.275,00
|
12
|
1.356,25
|
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09/10/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR O CONTRATO N. 17/2018-SR/PF/CE, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CHAVEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SUPERINTENDÊNCIAREGIONAL DE POLÍCIA FEDERAL NO CEARÁ, CONFORMEESTABELECIDO EM EDITAL E ANEXOS.
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26/11/2019
|
26/11/2020
|
16.275,00
|
12
|
1.356,25
|
|
19/08/2020
|
00002/2020
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 17/2018.
|
26/11/2020
|
26/11/2021
|
16.275,00
|
12
|
1.356,25
|
|
18/06/2021
|
00003/2021
|
Termo Aditivo
|
SUPRIMIR EM 47,95% O VALOR DO CONTRATO 17/2018 SR/PF/CE.
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26/11/2018
|
26/11/2021
|
8.470,00
|
12
|
705,83
|
|
12/07/2021
|
00004/2021
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 17/2018 SR/PF/CE. VIGÊNCIA 26/11/2021 A 26/11/2022.
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26/11/2018
|
26/11/2022
|
8.470,00
|
12
|
705,83
|
|
22/08/2022
|
00005/2022
|
Termo Aditivo
|
REAJUSTAR EM 10,08% (IGPM - FGV) E PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO 17/2018 SR/PF/CE.
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26/11/2022
|
26/11/2023
|
9.323,79
|
12
|
776,98
|
|
16/10/2026
|
00017/2018
|
Termo de Encerramento
|
|
26/11/2018
|
26/11/2023
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200392
|
2018NE800489
|
PF99900AG18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2020NE800024
|
PF99900AG20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2019NE800572
|
PF99900AG19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2021NE000017
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2022NE000055
|
PF99900AG22 - APOIO POLICIA FEDERAL
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.959,00
|
0,00
|
0,00
|
4.959,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2023NE000050
|
PF99900AG23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.399,10
|
0,00
|
0,00
|
6.399,10
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200392
|
2021NE000075
|
PF99900AG21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
5.089,00
|
0,00
|
0,00
|
5.089,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
003
|
2023-11-24
|
08270.015425/2018-82
|
2023-11-27
|
6399.10
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
CHAVEIRO
|
12
|
27.52
|
330.2400
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
8
|
275.2
|
2201.6000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
3
|
220.16
|
660.4800
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
6
|
253.18
|
1519.0800
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
70
|
8.81
|
616.7000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
6
|
77.06
|
462.3600
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
30
|
33.02
|
990.6000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
10
|
88.06
|
880.6000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
7
|
33.02
|
231.1400
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
10
|
27.52
|
275.2000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
20
|
27.52
|
550.4000
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
6
|
33.02
|
198.1200
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
6
|
16.51
|
99.0600
|
|
Material
|
CHAVEIRO
|
7
|
44.03
|
308.2100
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.325.863-**
|
LUIS CLAUDIO ALVES AGUIAR
|
Fiscal Titular
|
|
***.063.023-**
|
BRENO TEIXEIRA GUEDES
|
Responsável no Setor de Contratos
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
