|
Órgão
|
26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
152711 - IFRN/C.CIDADE ALTA
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00243/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
|
|
Número da Compra
|
90002/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
29.466.142/0001-20 - WENDELL PABLLO SOARES CAMPELO
|
|
Processo
|
23466.000901/2024-13
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
04/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
04/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 53.575,00
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 4.464,58
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 160.724,88
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
00243/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00243/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23466.000901/2024-13
|
04/10/2024
|
04/10/2025
|
53.575,00
|
12
|
4.464,58
|
|
11/09/2025
|
00290/2025
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 243/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.
|
04/10/2025
|
04/10/2026
|
53.575,00
|
12
|
4.464,58
|
|
09/09/2026
|
00328/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR, A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 243/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU, POR 12 MESES.
|
04/10/2026
|
04/10/2027
|
53.575,00
|
12
|
4.464,58
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
152711
|
2024NE000072
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
6.998,41
|
6.998,41
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2024NE000154
|
L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.000,16
|
3.000,16
|
0,00
|
0,00
|
6.000,32
|
3.000,16
|
3.000,16
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000068
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
7.199,60
|
5.876,51
|
0,00
|
1.323,09
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2025NE000099
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
3.819,40
|
3.819,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000007
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
9,58
|
0,00
|
0,00
|
9,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
152711
|
2026NE000023
|
L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
4.990,25
|
2.297,43
|
0,00
|
2.692,82
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
675
|
2025-01-09
|
23466.000119/2025-77
|
2025-01-24
|
134.74
|
|
666
|
2024-12-17
|
23466.000119/2025-77
|
2025-01-24
|
2120.59
|
|
774
|
2025-08-29
|
23466.000901/2024-13
|
2025-09-09
|
2921.94
|
|
000000787
|
2025-09-16
|
23466.000901/2024-13
|
2025-09-26
|
915.73
|
|
000000784
|
2025-09-11
|
23466.000901/2024-13
|
2025-09-26
|
2228.50
|
|
NF 0000000823
|
2025-11-13
|
23466.000901/2024-13
|
2025-12-18
|
3077.93
|
|
NF 0000000824
|
2025-11-13
|
23466.000901/2024-13
|
2025-12-18
|
2099.59
|
|
NF 0000000830
|
2025-11-18
|
23466.000901/2024-13
|
2025-12-18
|
2252.88
|
|
NF 0000000831
|
2025-11-18
|
23466.000901/2024-13
|
2025-12-18
|
1579.14
|
|
NF 843
|
2025-12-16
|
23466.000901/2024-13
|
2026-02-12
|
695.95
|
|
NF 872
|
2026-05-12
|
23466.000901/2024-13
|
2026-06-23
|
1037.46
|
|
NF 866
|
2026-04-07
|
23466.000901/2024-13
|
2026-06-23
|
1655.36
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
35000
|
0.815
|
28525.0000
|
|
Material
|
FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL
|
30000
|
0.835
|
25050.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.656.334-**
|
CATIANE RODRIGUES DE FREITAS
|
Gestor
|
|
***.057.554-**
|
DALILA NATHALIA BEZERRA MAIA MATTOZO
|
Gestor Substituto
|
|
***.683.474-**
|
ANTONIO PEREIRA DA SILVA JUNIOR
|
Fiscal Técnico
|
|
***.461.884-**
|
FERNANDO HENRIQUE VIEIRA ALMEIDA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
