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Órgão
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26233 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA
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Unidade da Prestação do Serviço
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153045 - UFC
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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153045 - UFC
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
|
Despesa
|
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Número Contrato
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00077/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153045 - UFC
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Número da Compra
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90029/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
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|
|
Fornecedor
|
04.610.121/0003-78 - ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA
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Processo
|
23067.021365/2024-84
|
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAR MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MÁQUINAS DO PARQUE GRÁFICO DA IMPRENSA UNIVERSITÁRIA, INCLUINDO PEÇAS E ACESSÓRIOS, ROLOS, SENSORES, CORREIAS, AGULHAS DE ENCADERNAÇÃO, SARRAFOS DE CORTE, INSUMOS PARA LUBRIFICAÇÃO E LIMPEZA E DEMAIS ITENS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS, PRÓPRIOS E NECESSÁRIOS PARA O BOM FUNCIONAMENTO DAS MÁQUINAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA. PROCESSO Nº 23067.021365/2024-84.
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Informações Complementares
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INSCRIÇÃO GENÉRICA ICCE07724
23067.021365/2024-84
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Vig. Início
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02/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
03/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 456.255,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 456.255,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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02/10/2024
|
00077/2024
|
Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00077/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23067.021365/2024-84
|
02/10/2024
|
02/10/2025
|
433.080,00
|
1
|
433.080,00
|
|
25/07/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 77/2024 POR MAIS POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 02/10/2025 ATÉ 02/10/2026, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.O VALOR DO CONTRATO PARA O PERÍODO PRORROGADO SERÁ DE R$ 433.080,00 (QUATROCENTOS E TRINTA E TRÊS MIL OITENTA REAIS).PROCESSO Nº 23067.021365/2024-84
|
02/10/2025
|
02/10/2026
|
433.080,00
|
1
|
433.080,00
|
|
04/03/2026
|
01077/2024
|
Termo de Apostilamento
|
1º TERMO DE APOSTILAMENTO
CONTRATO Nº 77/2024
A UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ - UFC, COM CNPJ DE N° 07.272.636/0001/31, SITUADA À AVENIDA DA UNIVERSIDADE, 2853, BAIRRO BENFICA, NESTA CIDADE DE FORTALEZA/CE, NESTE ATO REPRESENTADA POR SEU PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, PROF. JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS, FIRMA O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 77/2024, CELEBRADO COM A EMPRESA ECOSERVICE MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O Nº 04.610.121/0003-78.
APLICA-SE O REAJUSTE COM BASE NO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA), CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO EM EPÍGRAFE.
O PERCENTUAL DO REAJUSTE SOBRE O VALOR GLOBAL ATUALIZADO DO CONTRATO É DE 5,3512% (CINCO INTEIROS E TRÊS MIL QUINHENTOS E DOZE CENTÉSIMOS POR CENTO). DESSA FORMA, O VALOR DO REAJUSTE ANUAL PROPOSTO É DE R$ 23.175,00 (VINTE E TRÊS MIL CENTO E SETENTA E CINCO REAIS). ASSIM, O VALOR GLOBAL DO CONTRATO PASSARÁ A SER DE R$ 456.255,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E SEIS MIL, DUZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS), CONFORME QUADRO RESUMO.
RESSALTA-SE QUE OS EFEITOS FINANCEIROS DO REAJUSTE OCORRERÃO A PARTIR DE 13/06/2025.
FORTALEZA/CE,
JOÃO GUILHERME NOGUEIRA MATIAS
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO/UFC
PROCESSO SEI Nº 23067.005924/2026-71.
|
02/10/2024
|
02/10/2026
|
456.255,00
|
1
|
456.255,00
|
|
17/09/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/10/2026 ATÉ 03/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
|
03/10/2026
|
03/10/2027
|
456.255,00
|
1
|
456.255,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
153045
|
2024NE001025
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
108.270,00
|
36.090,00
|
0,00
|
72.180,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000169
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
342.191,45
|
38.021,45
|
0,00
|
304.170,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000091
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000141
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2025NE000470
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
433.080,00
|
36.090,00
|
36.090,00
|
360.900,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
153045
|
2026NE000630
|
M0000G01C0N - ENS SUP - GRADUACAO-GESTAO ADMIN - CONTRATO
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
12.746,23
|
0,07
|
0,00
|
12.746,16
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
33
|
2026-08-03
|
23067.021365/2024-84
|
2026-08-07
|
38021.25
|
|
34
|
2026-09-01
|
23067.021365/2024-84
|
2026-09-09
|
38021.25
|
|
10
|
2025-04-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-04-09
|
36090.00
|
|
6
|
2025-01-02
|
23067.021365/2024-84
|
2025-01-15
|
36090.00
|
|
7
|
2025-02-03
|
23067.021365/2024-84
|
2025-02-05
|
36090.00
|
|
9
|
2025-03-06
|
23067.021365/2024-84
|
2025-03-13
|
36090.00
|
|
15
|
2025-06-02
|
23067.021365/2024-84
|
2025-06-06
|
36090.00
|
|
14
|
2025-05-06
|
23067.021365/2024-84
|
2025-05-14
|
36090.00
|
|
16
|
2025-07-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-07-08
|
36090.00
|
|
17
|
2025-08-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-08-07
|
36090.00
|
|
18
|
2025-09-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-09-02
|
36090.00
|
|
19
|
2025-10-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-10-13
|
36090.00
|
|
20
|
2025-11-03
|
23067.021365/2024-84
|
2025-11-05
|
36090.00
|
|
21
|
2025-12-01
|
23067.021365/2024-84
|
2025-12-04
|
36090.00
|
|
22
|
2026-01-05
|
23067.021365/2024-84
|
2026-01-12
|
36090.00
|
|
23
|
2026-02-02
|
23067.021365/2024-84
|
2026-02-06
|
36090.00
|
|
26
|
2026-03-10
|
23067.021365/2024-84
|
2026-03-10
|
38021.25
|
|
27
|
2026-03-24
|
23067.021365/2024-84
|
2026-04-15
|
1931.25
|
|
29
|
2026-04-01
|
23067.021365/2024-84
|
2026-05-20
|
12746.16
|
|
28
|
2026-04-01
|
23067.021365/2024-84
|
2026-04-15
|
38021.25
|
|
31
|
2026-06-01
|
23067.021365/2024-84
|
2026-06-10
|
38021.25
|
|
30
|
2026-05-04
|
23067.021365/2024-84
|
2026-05-07
|
38021.25
|
|
32
|
2026-07-01
|
23067.021365/2024-84
|
2026-07-02
|
38021.25
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
12115.38
|
145384.5600
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1369.57
|
16434.8400
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
8428.09
|
101137.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
3476.59
|
41719.0800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
3213.21
|
38558.5200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1906.86
|
22882.3200
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
2233.44
|
26801.2800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1390.64
|
16687.6800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1390.64
|
16687.6800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1390.64
|
16687.6800
|
|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO PARA
|
12
|
1106.19
|
13274.2800
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.942.813-**
|
NEUZIR FRANK BEZERRA
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.164.643-**
|
JOSÉ JURACY PONTES
|
Fiscal Setorial
|
|
***.005.833-**
|
JONÍLSON PORFÍRIO DA SILVA
|
Fiscal Setorial Substituto
|
|
***.635.903-**
|
FRANCISCO CHARLES ROCHA E SILVA RIBEIRO
|
Gestor
|
|
***.222.633-**
|
JOAQUIM MELO DE ALBUQUERQUE
|
Gestor Substituto
|
|
***.393.523-**
|
DEIVID MATIAS DE FREITAS
|
Fiscal Técnico
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
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|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
