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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200406 - DITEC/PF
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200406 - DITEC/PF
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00019/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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200406 - DITEC/PF
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Número da Compra
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90046/2023
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Modalidade da Compra
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Inexigibilidade
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Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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DITEC/PF
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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09.168.704/0001-42 - EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC
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Processo
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08059.000434/2024-21
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Objeto
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DISTRIBUIÇÃO, PELA CONTRATADA, DA PUBLICIDADE LEGAL IMPRESSA E/OU ELETRÔNICA DE INTERESSE DA CONTRATANTE, OBEDECIDAS ÀS DETERMINAÇÕES CONTIDAS NO ART. 74, CAPUT, DA LEI N° 14.133, DE 01 DE ABRIL DE 2021, NO ART. 8º, INCISO VII, E § 2º, INCISO II, DA LEI Nº 11.652, DE 7 DE ABRIL DE 2008, NA LEI N° 6.650, DE 23 DE MAIO DE 1979, NA LEI N° 4.680, DE 18 DE JUNHO DE 1965, NO DECRETO N° 6.555, DE 8 DE SETEMBRO DE 2008, NO DECRETO N° 57.690, DE 1º DE FEVEREIRO DE 1966, E NAS DEMAIS NORMAS COMPLEMENTARES ESPECÍFICAS, PRINCIPALMENTE AS DIRETRIZES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DE GOVERNO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL – SICOM.
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Informações Complementares
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Vig. Início
|
09/10/2024
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Vig. Fim
|
08/10/2029
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Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 63.000,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 63.000,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 3.780.000,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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00019/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00019/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08059.000434/2024-21
|
09/10/2024
|
08/10/2029
|
63.000,00
|
1
|
63.000,00
|
|
24/01/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
OS CRÉDITOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DO CONTRATO REFERENCIADO NO ITEM I NO PERÍODO DE 2025 A SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO E DETALHAMENTO DA DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA Nº 374/2025 SEI (39226052):
GESTÃO: 0001/200406
PROGRAMA DE TRABALHO: 172371
ELEMENTO DE DESPESA: 339039
FONTE: 1000000000
PLANO INTERNO: PF99ON9AG25
NOTA DE EMPENHO: 2025NE00032
|
09/10/2024
|
08/10/2029
|
63.000,00
|
1
|
63.000,00
|
|
02/02/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
INDICAR OS DADOS ORÇAMENTÁRIOS PARA O EXERCÍCIO DE 2026.
|
09/10/2024
|
08/10/2029
|
63.000,00
|
1
|
63.000,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200406
|
2024NE000186
|
PF99900AG24 -
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
5.040,00
|
4.335,52
|
382,51
|
321,97
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200406
|
2025NE000032
|
PF99ON9AG25 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - OUTRAS DESPESAS AD
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.464,19
|
1.647,77
|
335,21
|
2.481,21
|
1.308,32
|
0,00
|
0,00
|
1.357,78
|
|
200406
|
2026NE000047
|
PF99ON9AG26 - OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS
|
339139 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA (INTRA)
|
4.999,68
|
3.055,54
|
0,00
|
1.944,14
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
8060598
|
2026-09-01
|
08059.000434/2024-21
|
2026-09-11
|
312.58
|
|
8060946
|
2026-09-10
|
08059.000434/2024-21
|
2026-09-15
|
312.58
|
|
8061518
|
2026-09-22
|
08059.000434/2024-21
|
2026-09-24
|
312.58
|
|
8051414
|
2026-01-06
|
08059.000434/2024-21
|
2026-01-16
|
352.24
|
|
8031459
|
2024-12-11
|
08059.000434/2024-21
|
2024-12-18
|
352.24
|
|
8031841
|
2024-12-19
|
08059.000434/2024-21
|
2024-12-20
|
352.24
|
|
8031842
|
2024-12-19
|
08059.000434/2024-21
|
2024-12-20
|
352.24
|
|
8028099
|
2024-10-17
|
08059.000434/2024-21
|
2024-10-22
|
402.56
|
|
8029070
|
2024-11-11
|
08059.000434/2024-21
|
2024-11-12
|
301.92
|
|
8029071
|
2024-11-11
|
08059.000434/2024-21
|
2024-11-12
|
352.24
|
|
8030203
|
2024-11-27
|
08059.000434/2024-21
|
2024-11-28
|
352.24
|
|
8036764
|
2025-04-02
|
08059.000434/2024-21
|
2025-04-06
|
352.24
|
|
8036980
|
2025-04-07
|
08059.000434/2024-21
|
2025-04-08
|
352.24
|
|
8037157
|
2025-04-09
|
08059.000434/2024-21
|
2025-04-11
|
352.24
|
|
8038963
|
2025-05-20
|
08059.000434/2024-21
|
2025-05-30
|
352.24
|
|
8039424
|
2025-05-28
|
08059.000434/2024-21
|
2025-05-30
|
352.24
|
|
00000000000000000
|
2025-06-25
|
08059.000434/2024-21
|
2025-06-25
|
1.50
|
|
8045939
|
2025-09-24
|
08059.000434/2024-21
|
2025-09-29
|
402.56
|
|
8035892
|
2025-03-19
|
08059.000434/2024-21
|
2025-12-02
|
352.24
|
|
8051214
|
2026-01-05
|
08059.000434/2024-21
|
2026-01-16
|
352.24
|
|
8050120
|
2025-12-08
|
08059.000434/2024-21
|
2025-12-12
|
301.92
|
|
8050485
|
2025-12-11
|
08059.000434/2024-21
|
2025-12-12
|
352.24
|
|
8050484
|
2025-12-11
|
08059.000434/2024-21
|
2025-12-12
|
352.24
|
|
8051981
|
2026-01-12
|
08059.000434/2024-21
|
2026-01-16
|
301.92
|
|
8051215
|
2026-01-05
|
08059.000434/2024-21
|
2026-01-16
|
301.92
|
|
8055139
|
2026-04-01
|
08059.000434/2024-21
|
2026-04-15
|
352.24
|
|
8056193
|
2026-05-20
|
08059.000434/2024-21
|
2026-05-20
|
301.92
|
|
8056015
|
2026-05-18
|
08059.000434/2024-21
|
2026-05-20
|
352.24
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PUBLICAÇÃO, IMPRESSÃO DE JORNAL / REVISTA / LIVRO
|
1
|
63000
|
63000.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.579.691-**
|
TALITA RODRIGUES LIMA
|
Gestor
|
|
***.102.911-**
|
AMANDA SOUZA SANTOS
|
Fiscal Titular
|
|
***.102.911-**
|
AMANDA SOUZA SANTOS
|
Gestor Substituto
|
|
***.579.691-**
|
TALITA RODRIGUES LIMA
|
Fiscal Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
