|
Órgão
|
26420 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
155570 - CAMPUS FREDERICO
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00026/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158127 - IF FARROUPILHA
|
|
Número da Compra
|
00107/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
91.950.261/0001-28 - CRELUZ - COOPERATIVA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA
|
|
Processo
|
23873.002112/2024-15
|
|
Objeto
|
COMPRA DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CAMPUS FREDERICOWESTPHALEN
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
01/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
01/10/2034
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 459.229,92
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 459.229,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 459.229,92
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
01/10/2024
|
00026/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00026/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23873.002112/2024-15
|
01/10/2024
|
01/10/2034
|
459.229,92
|
1
|
459.229,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155570
|
2024NE000109
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
133.988,47
|
45.625,46
|
3.475,48
|
84.887,53
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2024NE000156
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
190.000,00
|
190.000,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2025NE000009
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
202.589,84
|
11.469,97
|
3.518,82
|
187.601,05
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155570
|
2026NE000021
|
LEN10P01A0I - EN10-DESPESAS COM FUNCIONAMENTO INSTITUCIONAL
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
340.768,04
|
61.823,99
|
50.337,65
|
228.606,40
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1567736
|
2026-07-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-08-05
|
41574.64
|
|
1600072
|
2026-08-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-09-04
|
51989.46
|
|
1633049
|
2026-09-30
|
23873.002112/2024-15
|
2026-10-05
|
50428.16
|
|
1534526
|
2026-06-30
|
23873.002112/2024-15
|
2026-07-03
|
45198.04
|
|
970481
|
2024-12-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-01-23
|
39290.25
|
|
1003941
|
2025-01-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-02-13
|
50383.42
|
|
1031365
|
2025-02-28
|
23873.002112/2024-15
|
2025-03-14
|
39979.69
|
|
1061665
|
2025-03-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-04-07
|
39019.59
|
|
1153213
|
2025-06-30
|
23873.002112/2024-15
|
2025-07-14
|
43356.21
|
|
1092054
|
2025-04-30
|
23873.002112/2024-15
|
2025-05-09
|
38502.64
|
|
1122597
|
2025-05-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-06-05
|
39398.39
|
|
1184018
|
2025-07-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-08-04
|
49913.78
|
|
1214918
|
2025-08-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-09-05
|
37665.92
|
|
1246369
|
2025-09-30
|
23873.002112/2024-15
|
2025-10-03
|
41522.64
|
|
1277517
|
2025-10-31
|
23873.002112/2024-15
|
2025-11-04
|
39529.10
|
|
1308827
|
2025-11-30
|
23873.002112/2024-15
|
2025-12-04
|
44946.58
|
|
1340286
|
2025-12-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-01-06
|
41464.96
|
|
1371841
|
2026-01-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-02-05
|
33892.16
|
|
1403649
|
2026-02-28
|
23873.002112/2024-15
|
2026-03-03
|
31187.35
|
|
1435554
|
2026-03-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-04-07
|
54896.57
|
|
1467304
|
2026-04-30
|
23873.002112/2024-15
|
2026-05-06
|
44137.16
|
|
1500311
|
2026-05-31
|
23873.002112/2024-15
|
2026-06-02
|
41575.05
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADO
|
12
|
38269.16
|
459229.9200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
