|
Órgão
|
42207 - NSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS - IBRAM
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
343020 - M.LASAR SEGALL SP
|
|
Número da Compra
|
90001/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
343020
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
36.999.665/0001-06 - PWA FACILITIES - GESTAO EM SERVICOS LTDA
|
|
Processo
|
01440.000093/2024-31
|
|
Objeto
|
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PREDIAL COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, SANEANTES DOMISSANITÁRIOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA O MUSEU LASAR SEGALL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
16/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
16/10/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 209.579,09
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 17.464,92
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 1.049.247,67
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
07/10/2024
|
00007/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00007/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01440.000093/2024-31
|
16/10/2024
|
16/10/2029
|
171.990,00
|
12
|
14.332,50
|
|
18/11/2025
|
00001/2025
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, A PARTIR DE 01/01/2025, PERFAZENDO O MONTANTE RETROATIVO ESTIMADO DE R$R$ 21.120,25 (VINTE E UM MIL CENTO E VINTE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2025 A 31/10/2025, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS ANEXA A ESTE INSTRUMENTO (SEI Nº 3131415), VALOR MENSAL R$ 16.469,14 (DEZESSEIS MIL QUATROCENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS E QUATORZE CENTAVOS) E ANUAL DE R$ 197.629,74 (CENTO E NOVENTA E SETE MIL SEISCENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS).
|
16/10/2024
|
16/10/2029
|
197.629,74
|
12
|
16.469,15
|
|
30/06/2026
|
00001/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS, COM EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2026, PERFAZENDO O MONTANTE RETROATIVO ESTIMADO DE R$ 5.234,03 (CINCO MIL, DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E TRÊS CENTAVOS), REFERENTE AO PERÍODO DE 1º DE JANEIRO DE 2026 A 31 DE MAIO DE 2026, CONFORME PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS (SEI Nº 3492584).
EM DECORRÊNCIA DA REPACTUAÇÃO, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 17.464,92 (DEZESSETE MIL, QUATROCENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS), E O VALOR ANUAL DE R$ 209.579,09 (DUZENTOS E NOVE MIL, QUINHENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVE CENTAVOS).
|
16/10/2024
|
16/10/2029
|
209.579,09
|
12
|
17.464,92
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
343020
|
2024NE000024
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
36.309,00
|
14.959,99
|
21.349,01
|
0,00
|
1.853,98
|
926,99
|
926,99
|
20.402,62
|
|
343020
|
2025NE000004
|
C211F4IBADM - DESPESAS ADMINISTRATIVAS - FUNCIONAMENTO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
209.197,33
|
16.469,14
|
1.139,35
|
191.588,84
|
16.469,14
|
658,76
|
658,76
|
16.949,73
|
|
343020
|
2026NE000008
|
IBADMMUSEUS - DESPESAS DE FUNCIONAMENTO DE MUSEUS
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
162.442,87
|
17.465,61
|
0,00
|
144.977,26
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
297
|
2026-07-22
|
01440.000093/2024-31
|
2026-07-22
|
5234.03
|
|
256
|
2026-07-02
|
01440.000093/2024-31
|
2026-07-07
|
13262.14
|
|
316
|
2026-08-05
|
01440.000093/2024-31
|
2026-08-06
|
14701.95
|
|
401
|
2026-10-02
|
01440.000121/2024-11
|
2026-10-06
|
16835.32
|
|
380
|
2026-09-22
|
01440.000093/2024-31
|
2026-09-22
|
17464.92
|
|
384
|
2025-02-03
|
01440.000093/2024-31
|
2025-02-05
|
14332.48
|
|
318
|
2021-11-21
|
01440.000093/2024-31
|
2024-11-26
|
7166.25
|
|
363
|
2025-01-08
|
01440.000093/2024-31
|
2025-01-09
|
14166.86
|
|
346
|
2024-12-16
|
01440.000093/2024-31
|
2024-12-17
|
14332.48
|
|
407
|
2025-03-05
|
01440.000093/2024-31
|
2025-03-05
|
13830.37
|
|
453
|
2025-04-30
|
01440.000093/2024-31
|
2025-04-30
|
14033.01
|
|
456
|
2025-05-05
|
01440.000093/2024-31
|
2025-05-05
|
14001.24
|
|
487
|
2025-06-05
|
01440.000093/2024-31
|
2025-06-05
|
14332.50
|
|
516
|
2025-07-03
|
01440.000093/2024-31
|
2025-07-16
|
14332.50
|
|
545
|
2025-08-05
|
01440.000093/2024-31
|
2025-08-05
|
14017.14
|
|
587
|
2025-09-09
|
01440.000121/2024-11
|
2025-09-09
|
14332.50
|
|
620
|
2025-10-07
|
01440.000093/2024-31
|
2025-10-08
|
14166.86
|
|
641
|
2025-11-06
|
01440.000093/2024-31
|
2025-11-06
|
13980.21
|
|
661
|
2025-11-19
|
01440.000121/2024-11
|
2025-11-21
|
21120.25
|
|
677
|
2025-12-05
|
01440.000121/2024-11
|
2025-12-09
|
16082.27
|
|
717
|
2026-01-08
|
01440.000093/2024-31
|
2026-01-09
|
15810.38
|
|
29
|
2026-02-06
|
01440.000121/2024-11
|
2026-02-06
|
15875.62
|
|
62
|
2026-03-04
|
01440.000121/2024-11
|
2026-03-12
|
16469.14
|
|
129
|
2026-04-15
|
01440.000093/2024-31
|
2026-04-22
|
15481.00
|
|
168
|
2026-05-06
|
01440.000093/2024-31
|
2026-05-06
|
14148.00
|
|
221
|
2026-06-10
|
01440.000093/2024-31
|
2026-06-10
|
15505.14
|
|
|
Garantias
|
| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
|
2030-01-16
|
9881.49
|
|
Seguro Garantia
|
2030-01-16
|
8599.50
|
|
Seguro Garantia
|
2030-01-16
|
10478.95
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADES
|
1
|
209579.09
|
209579.0900
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.602.008-**
|
SILVANA VAZ DA SILVA
|
|
***.242.648-**
|
RINALDO VAZ
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.543.398-**
|
WALTER MOACIR RIBEIRO DA COSTA
|
Fiscal Titular
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
