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Órgão
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26201 - COLEGIO PEDRO II
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Unidade da Prestação do Serviço
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155635 - C.ENGENHO NOVO I
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00002/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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153167 - CPII
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Número da Compra
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90010/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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04.842.765/0001-20 - NETWAY TELECOM LTDA
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Processo
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23782.000144/2024-97
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET ATRAVÉS DE LINKS IP DEDICADO COM VELOCIDADES DE 150 (CENTO E CINQUENTA) MBPS (MEGA BITS POR SEGUNDO) “FULL DUPLEX” COM POSSIBILIDADE DE UPGRADE, CIRCUITOS DEDICADOS E DETERMINÍSTICOS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/10/2024
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|
Vig. Fim
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07/10/2029
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Situação
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Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.260,40
|
|
Núm. Parcelas
|
60
|
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Valor Parcela
|
R$ 304,34
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 18.421,34
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/10/2024
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00002/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000144/2024-97
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07/10/2024
|
07/10/2029
|
17.400,00
|
60
|
290,00
|
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04/03/2026
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00001/2026
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Termo de Apostilamento
|
REAJUSTE SOBRE O VALOR DA CONTRATAÇÃO CALCULADO DE ACORDO COM O ÍNDICE IST – ÍNDICE DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CONFORME ESTABELECIDO NO §4º, I DO ART. 92 DA LEI Nº 14.133/2021 E NA CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO 002/2024
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07/10/2024
|
07/10/2029
|
18.260,40
|
60
|
304,34
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
155635
|
2024NE000036
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
812,00
|
290,00
|
290,00
|
232,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
250042
|
2024NE000036
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2025NE000013
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.480,00
|
290,00
|
0,00
|
3.190,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155635
|
2026NE000005
|
B20RIF35ITN - ACESSO INTERNET/CIRC.DEDICADOS 24H.
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
3.433,78
|
913,02
|
304,34
|
2.216,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
1185
|
2026-07-30
|
23782.000144/2024-97
|
2026-07-30
|
304.34
|
|
1317
|
2026-08-26
|
23782.000144/2024-97
|
2026-09-01
|
304.34
|
|
1522
|
2026-10-02
|
23782.000144/2024-97
|
2026-10-05
|
304.34
|
|
1137
|
2026-07-08
|
23782.000144/2024-97
|
2026-07-08
|
304.34
|
|
49673
|
2025-05-08
|
23782.000144/2024-97
|
2025-05-08
|
290.00
|
|
49809
|
2025-06-23
|
23782.000144/2024-97
|
2025-06-23
|
290.00
|
|
48997
|
2024-11-29
|
23782.000144/2024-97
|
2024-12-03
|
232.00
|
|
49107
|
2024-12-20
|
23782.000144/2024-97
|
2024-12-20
|
290.00
|
|
49228
|
2025-01-29
|
23782.000144/2024-97
|
2025-01-29
|
290.00
|
|
49338
|
2025-02-19
|
23782.000144/2024-97
|
2025-02-19
|
290.00
|
|
49460
|
2025-03-21
|
23782.000144/2024-97
|
2025-03-21
|
290.00
|
|
49672
|
2025-05-08
|
23782.000144/2024-97
|
2025-05-08
|
290.00
|
|
49914
|
2025-07-09
|
23782.000144/2024-97
|
2025-07-09
|
290.00
|
|
50027
|
2025-08-08
|
23782.000144/2024-97
|
2025-08-08
|
290.00
|
|
50173
|
2025-09-18
|
23782.000144/2024-97
|
2025-09-18
|
290.00
|
|
50269
|
2025-10-06
|
23782.000144/2024-97
|
2025-10-06
|
290.00
|
|
000000118
|
2025-11-24
|
23782.000144/2024-97
|
2025-11-24
|
290.00
|
|
000000275
|
2025-12-17
|
23782.000144/2024-97
|
2025-12-17
|
290.00
|
|
0610
|
2026-03-03
|
23782.000144/2024-97
|
2026-03-03
|
290.00
|
|
000000403
|
2026-01-28
|
23782.000144/2024-97
|
2026-01-28
|
290.00
|
|
0622
|
2026-03-10
|
23782.000144/2024-97
|
2026-03-31
|
100.38
|
|
000000672
|
2026-03-31
|
23782.000144/2024-97
|
2026-03-31
|
304.34
|
|
900
|
2026-05-11
|
23782.000144/2024-97
|
2026-05-13
|
304.34
|
|
0788
|
2026-04-27
|
23782.000144/2024-97
|
2026-05-04
|
304.34
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
ACESSO A INTERNET VIA CABO
|
1
|
304.34
|
18260.4000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.239.037-**
|
YURI BRAGA PERES DA SILVA
|
Gestor
|
|
***.109.885-**
|
JOÃO RODOLPHO CABRAL DE SOUZA
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
