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Órgão
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26443 - EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARE...
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Unidade da Prestação do Serviço
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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disabled
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Unidade Realizadora da Compra
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155126 - EBSERH HUPAA-UFAL
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Número da Compra
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90018/2024
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Modalidade da Compra
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Dispensa
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Amparo Legal
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LEI 13.303 / 2016
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Unidades Requisitantes
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SETOR DE HOTELARIA HOSPITALAR
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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31.075.312/0001-98 - VERDANT SAUDE AMBIENTAL LTDA
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Processo
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23540.014186/2024-58
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE DE VETORES E PRAGAS URBANAS (DEDETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO, DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, CONTROLE E DESALOJAMENTO POMBOS, URUBUS, ABELHAS, VESPAS, CARAMUJOS, SAPOS E AFINS), COM MONITORAMENTO INTEGRADO E INSPEÇÕES PERIÓDICAS DAS ISCAS INSTALADAS NAS DEPENDÊNCIAS INTERNAS E EXTERNAS DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO PROFESSOR ALBERTO ANTUNES (HUPAA/UFAL/EBSERH), CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Nº PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO: 23540.018178/2024-81.
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Vig. Início
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14/10/2024
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Vig. Fim
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14/10/2026
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 18.410,94
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 18.410,94
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Valor Acumulado
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R$ 386.629,74
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23540.014186/2024-58
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14/10/2024
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14/10/2025
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16,74
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1
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16,74
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11/10/2024
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00063/2024
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO VALOR UNITÁRIO DO ITEM 1, REGISTRADO NO SISTEMA CONTRATOS.GOV, ALTERANDO O VALOR DE R$ 0,0001 (UM DÉCIMO DE MILÉSIMO DE REAL) PARA R$ 0,11 (ONZE CENTAVOS), CONFORME DISPOSTO NA CLÁUSULA PRIMEIRA DO CONTRATO - SEI 14 VERDANT (43142076) E DE ACORDO COM O DESPACHO - SEI 43179507), SEM ALTERAÇÃO NO VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO.
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14/10/2024
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14/10/2025
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18.410,94
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1
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18.410,94
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23/01/2025
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00037/2025
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2025, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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14/10/2024
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14/10/2025
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18.410,94
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1
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18.410,94
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03/10/2025
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00063/2025
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Termo Aditivo
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O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 15/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 14/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0.
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15/10/2025
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14/10/2026
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18.410,94
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1
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18.410,94
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23/01/2026
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00039/2026
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Termo de Apostilamento
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O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A INDICAÇÃO DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E DO RESPECTIVO EMPENHO PARA ATENDER À DESPESA RELATIVA AO EXERCÍCIO 2026, SUBMETIDA À DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA APROVADA PELA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA), NOS TERMOS DO ANEXO IX, ITEM 10, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MPDG Nº 05/2017 E, AINDA, ACOMPANHANDO A ORIENTAÇÃO NORMATIVA Nº 35, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2011, DA ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO.
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14/10/2024
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14/10/2026
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18.410,94
|
1
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18.410,94
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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155126
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2024NE001660
|
EAM40000000 - EAM40000000
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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155126
|
2024NE001797
|
EAM40000000 - EAM40000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
8.819,25
|
4.994,98
|
0,00
|
3.824,27
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2025NE000040
|
EAM50000000 - EAM50000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
4.683,80
|
0,00
|
0,00
|
4.683,80
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE000043
|
EAM60000000 - EAM60000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
155126
|
2026NE002054
|
EAM6B000000 - EAM6B000000
|
339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
|
21.292,32
|
7.097,42
|
0,00
|
14.194,90
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
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| Tipo |
Vencimento |
Valor |
|
Seguro Garantia
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2026-01-13
|
920.55
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
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DESINSETIZAÇÃO / DESRATIZAÇÃO / DEDETIZAÇÃO
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167372.15
|
0.11
|
18410.9365
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Prepostos
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|
|
Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.415.344-**
|
MARCOS ANTONIO DA CONCEIÇÃO
|
Gestor
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Fiscal Técnico
|
|
***.177.414-**
|
SIMONE REGINA ALVES DE FREITAS BARROS
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.458.984-**
|
ANTÔNIO LUIZ DA SILVA FILHO
|
Gestor
|
|
***.041.764-**
|
WERNER DE OLIVEIRA MORAES
|
Gestor Substituto
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
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0
|
|
Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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