|
Órgão
|
30802 - SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁR...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
2024NE000141
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
200112 - SPRF-CE
|
|
Número da Compra
|
90007/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Dispensa
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Empenho
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
40.225.662/0001-84 - MBM STORE LTDA
|
|
Processo
|
08653.005337/2024-16
|
|
Objeto
|
EMPENHO A FAVOR DA EMPRESA MBM STORE, VISANDO A AQUISIÇÃO DE SUPORTE PARA COPOS DESCARTÁVEIS PARA ESTA SPRF-CE - DISPENSA ELETRÔNICA DE LICITAÇÃO Nº 90007/2024 - PROCESSO 08653.005337/2024-16.
|
|
Informações Complementares
|
20011206900072024 - UASG Minuta: 200112
|
|
Vig. Início
|
11/09/2024
|
|
Vig. Fim
|
31/12/2024
|
|
Situação
|
Encerrado
|
|
Valor Global
|
R$ 224,50
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 224,50
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
11/09/2024
|
2024NE000141
|
Empenho
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000141 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.005337/2024-16
|
11/09/2024
|
31/12/2024
|
224,50
|
1
|
224,50
|
|
16/10/2026
|
2024NE000141
|
Termo de Encerramento
|
08653.011626/2024-54- PROCESSO DE PAGAMENTO
|
11/09/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200112
|
2024NE000141
|
RF999AA1MAT - MATERIAL DE CONSUMO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
224,50
|
0,00
|
0,00
|
224,50
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
771
|
2024-09-19
|
08653.011626/2024-54
|
2024-10-09
|
224.50
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
SUPORTE PARA COPO
|
5
|
44.9
|
224.5000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.480.103-**
|
ANTHONY STHEFANNY NUNES DE LIMA
|
Autoridade Competente
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
