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Órgão
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24000 - MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAC...
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Unidade da Prestação do Serviço
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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240108 - INPE/C.PAULIS/MCTI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00270/2024
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PNCP
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Unidade Realizadora da Compra
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420001 - SPOA/SE/MINC
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Número da Compra
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00014/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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SESUP/CGIP
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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07.789.113/0001-67 - LETTEL DISTRIBUIDORA DE TELEFONIA LTDA
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Processo
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01340.005852/2024-81
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE AQUISIÇÃO DA SOLUÇÃO SDLAN COMPOSTA DE SWITCHES CORE, SWITCHES DE DISTRIBUIÇÃO, SWITCHES DE ACESSO, ACCESS POINT E SOLUÇÃO DE GERENCIAMENTO DE REDE, COM GARANTIA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA 24HX7D POR 60 (SESSENTA) MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA (R.D. Nº 01.14.027.0/24)
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Informações Complementares
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Vig. Início
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09/10/2024
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Vig. Fim
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09/10/2025
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 290.458,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 290.458,00
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Valor Acumulado
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R$ 290.458,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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09/10/2024
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00270/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00270/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.005852/2024-81
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09/10/2024
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09/10/2025
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290.458,00
|
1
|
290.458,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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240108
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2024NE000091
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216W0001-03 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA ESTUDOS DE TE
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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138.029,00
|
138.029,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240108
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2024NE000092
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20V90002-05 - MONITORAMENTO DA COBERTURA DA TERRA E DO RISC
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449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
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138.029,00
|
138.029,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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240108
|
2024NE000093
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216W0002-03 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO PARA ESTUDOS DE TE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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14.400,00
|
14.400,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2718
|
2025-01-07
|
01340.005852/2024-81
|
2025-01-17
|
99974.00
|
|
26995
|
2025-01-07
|
01340.005852/2024-81
|
2025-01-17
|
14400.00
|
|
026994
|
2025-01-07
|
01340.005852/2024-81
|
2025-01-17
|
38055.00
|
|
26993
|
2025-01-07
|
01340.005852/2024-81
|
2025-01-17
|
38055.00
|
|
2117
|
2025-01-07
|
01340.005852/2024-81
|
2025-01-17
|
99974.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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SWITCH
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2
|
138029
|
276058.0000
|
|
Material
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TRANSCEPTOR CONVERSOR CABO FIBRA ÓTICA
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96
|
150
|
14400.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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