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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00014/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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90004/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Mão de Obra
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.675.963/0001-49 - MEGA-ON SOLUCOES LTDA
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Processo
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23111.019883/2024-08
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, DE FORMA CONTÍNUA, PARA O DESEMPENHO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E ASSESSORAMENTO, CONFORME QUANTIDADES E ESPECIFICAÇÕES PREVISTAS NESTE INSTRUMENTO PARA O CAMPUS MINISTRO PETRÔNIO PORTELLA, EM TERESINA-PI, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA DE MÃO DE OBRA, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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11/10/2024
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Vig. Fim
|
11/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 557.058,80
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Núm. Parcelas
|
1
|
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Valor Parcela
|
R$ 557.058,80
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|
Valor Acumulado
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R$ 5.711.807,34
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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00014/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00014/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.019883/2024-08
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11/10/2024
|
11/10/2025
|
389.347,98
|
1
|
389.347,98
|
|
01/10/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 14/2024, E A REDUÇÃO/ELIMINAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS, CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA DATA DE 11/10/2025 E TÉRMINO EM 11/10/2026.
|
11/10/2025
|
11/10/2026
|
372.576,90
|
1
|
372.576,90
|
|
14/10/2025
|
00002/2025
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Termo Aditivo
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ACRÉSCIMO QUANTITATIVO CONSISTENTE NA INCLUSÃO DE 01 (UM) POSTO DE OPERADOR GRÁFICO E 01 (UM) POSTO DE EDITOR DE IMAGEM NO CONTRATO Nº 14/2024, REPRESENTANDO UM AUMENTO NO VALOR ANUAL DE
R$ 90.419,42, (NOVENTA MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS), O QUE EQUIVALE A 24,27% (VINTE E QUATRO VÍRGULA VINTE E SETE POR CENTO) DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
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14/10/2025
|
11/10/2026
|
462.996,32
|
1
|
462.996,32
|
|
02/09/2026
|
00003/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 33/2025, CONSISTENTE NA INCLUSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NA PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS DO POSTO OPERADOR GRÁFICO, COM FUNDAMENTO NO ART. 124, INCISO II, ALÍNEA "D", DA LEI 14.133/2021, REPACTUAÇÃO CONTRATUAL 2024 E 2025, LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO PI000048/2024 E PI000053/2025 E A AJUSTES DO PIS/COFINS CONFORME ORIENTAÇÃO SEGES N° 19 E LEIS Nº 10.637/2002 E Nº 10.833/2003.
1.2. A PRESENTE ALTERAÇÃO CONTRATUAL, COM A CORRESPONDENTE ALTERAÇÃO NA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, TERÁ EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA ASSINATURA DESTE TERMO ADITIVO;
1.3. PARA O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO LAUDO PERICIAL (OUTUBRO/2024) E A DATA DA ASSINATURA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, O PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE/PERICULOSIDADE DEVERÁ SER FEITO POR INDENIZAÇÃO (RECONHECIMENTO DE DÍVIDA);
1.4. EM QUALQUER SITUAÇÃO, O PAGAMENTO À CONTRATADA DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE FICA CONDICIONADO À EFETIVA COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DE TAL PARCELA PERANTE O TRABALHADOR.
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02/09/2026
|
11/10/2026
|
576.635,24
|
1
|
576.635,24
|
|
08/10/2026
|
00004/2026
|
Termo Aditivo
|
O OBJETO DO PRESENTE TERMO ADITIVO É A PRORROGAÇÃO, POR MAIS 12 MESES, DO PRAZO DE VIGÊNCIA
DO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇOS CONTINUADOS Nº 14/2024, E A ADEQUAÇÃO DOS CUSTOS NÃO RENOVÁVEIS,
CONFORME PREVISTO EM SUA CLÁUSULA SEGUNDA E NOS TERMOS DO ART. 107 DA LEI Nº 14.133/2021, COM INÍCIO NA
DATA DE 11/10/2026 E TÉRMINO EM 11/10/2027.
|
11/10/2026
|
11/10/2027
|
557.058,80
|
1
|
557.058,80
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
154048
|
2024NE000437
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
84.028,68
|
31.627,05
|
14.900,85
|
37.500,78
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2025NE000142
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
349.698,24
|
0,00
|
13.406,72
|
336.291,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000307
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
10.970,34
|
0,00
|
0,00
|
10.970,34
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
154048
|
2026NE000193
|
M20RKG01CTN - DISTRIBUICAO COTA MANUTENCAO DA UNIDADE
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
336.693,19
|
32.060,44
|
41.902,26
|
262.730,49
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
4121
|
2026-07-13
|
23111.019883/2024-08
|
2026-07-13
|
37148.66
|
|
4160
|
2026-09-02
|
23111.019883/2024-08
|
2026-09-03
|
37148.66
|
|
4194
|
2026-09-30
|
23111.019883/2024-08
|
2026-10-06
|
47081.19
|
|
4100
|
2026-06-26
|
23111.019883/2024-08
|
2026-06-30
|
37148.66
|
|
00003600
|
2024-12-09
|
23111.058077/2024-74
|
2024-12-10
|
31440.98
|
|
00003597
|
2024-12-03
|
23111.057146/2024-88
|
2024-12-03
|
20960.66
|
|
00003634
|
2025-01-22
|
23111.003966/2025-54
|
2025-01-28
|
31440.98
|
|
00003686
|
2025-02-27
|
23111.010547/2025-71
|
2025-03-06
|
31440.98
|
|
00003694
|
2025-03-21
|
23111.014863/2025-36
|
2025-03-25
|
31440.98
|
|
00003714
|
2025-04-09
|
23111.019035/2025-09
|
2025-04-10
|
31440.98
|
|
00003739
|
2025-05-20
|
23111.025480/2025-12
|
2025-05-20
|
31440.98
|
|
00003769
|
2025-06-24
|
23111.031452/2025-79
|
2025-06-25
|
31440.98
|
|
00003797
|
2025-07-22
|
23111.036959/2025-91
|
2025-07-23
|
31440.98
|
|
3818
|
2025-08-21
|
23111.043946/2025-10
|
2025-08-25
|
31440.98
|
|
3876
|
2025-10-10
|
23111.055177/2025-92
|
2025-10-22
|
30228.43
|
|
3903
|
2025-11-19
|
23111.061288/2025-92
|
2025-11-21
|
31440.98
|
|
3911
|
2025-11-27
|
23111.062458/2025-27
|
2025-11-28
|
31440.98
|
|
3928
|
2025-12-12
|
23111.064701/2025-91
|
2025-12-12
|
36500.99
|
|
3983
|
2026-02-10
|
23111.019883/2024-08
|
2026-02-10
|
37351.46
|
|
4035
|
2026-04-07
|
23111.019883/2024-08
|
2026-04-17
|
36398.88
|
|
4041
|
2026-04-24
|
23111.019883/2024-08
|
2026-04-24
|
34863.06
|
|
4051
|
2026-05-04
|
23111.019883/2024-08
|
2026-05-05
|
37421.82
|
|
4079
|
2026-05-27
|
23111.019883/2024-08
|
2026-05-28
|
37421.82
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
1
|
70246
|
70246.0000
|
|
Serviço
|
EDITORAÇÃO
|
2
|
57964.24
|
115928.4800
|
|
Serviço
|
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS
|
1
|
59313.92
|
59313.9200
|
|
Serviço
|
ELABORAÇÃO DE ARTE - GRÁFICA
|
4
|
52284.7
|
209138.8000
|
|
Serviço
|
PRODUÇÃO / VEICULAÇÃO - PROGRAMA TELEDUCATIVO / DOCUMENTÁRIO/ ENTREVISTA / DEBATE
|
2
|
51215.8
|
102431.6000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.617.083-**
|
RENAN DA SILVA MARQUES
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.327.713-**
|
GRACIELE BARROSO
|
Gestor
|
|
***.596.593-**
|
ANA LUISA ALVES NOGUEIRA BARROS
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.974.463-**
|
HELENILDA NUNES SOARES DE BRITO
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.191.887-**
|
ANDRÉ LUIZ DE MORAES CORREIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.811.393-**
|
FERNANDO LUIZ VIEIRA DE SOUSA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.191.887-**
|
ANDRÉ LUIZ DE MORAES CORREIA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.811.393-**
|
FERNANDO LUIZ VIEIRA DE SOUSA FILHO
|
Fiscal Administrativo Substituto
|
|
***.622.713-**
|
LÍDIA ARAÚJO DOS MARTÍRIOS MOURA FÉ
|
Fiscal Técnico Substituto
|
|
***.791.774-**
|
CIBELLE SILVA ARAUJO RESENDE
|
Fiscal Técnico
|
|
***.596.383-**
|
JACQUELINE LIMA DOURADO
|
Gestor
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
