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Órgão 26435 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN
Unidade da Prestação do Serviço 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidade Gestora Origem do Contrato 154840 - IFRN/CAMPUS SPP
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00234/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154582 - IFRN/C. SAOGONCAMAR
Número da Compra 90002/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 11.205.406/0001-27 - J DE MOURA VALE
Processo 23515.001214/2024-84
Objeto O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTOÉ AAQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS CONSTANTES NA TABELA SINAPI-RN (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
Informações Complementares
Vig. Início 30/09/2024
Vig. Fim 29/09/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 149.480,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 149.480,00
Valor Acumulado R$ 1.943.240,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
30/09/2024 00234/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00234/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23515.001214/2024-84 30/09/2024 29/09/2025 149.480,00 1 149.480,00
08/09/2025 00280/2025 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 30/09/2025 29/09/2026 149.480,00 1 149.480,00
15/09/2025 00292/2025 Termo Aditivo PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO ALTERAÇÃO DO CONTRATO Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER N. 00230/2024/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU.POR FORÇA DO PRESENTE TERMO ADITIVO, FICA RETIFICADA AS CLÁUSULA SÉTIMA, OITAVA, NONA, DÉCIMA PRIMEIRA E DÉCIMA SEGUNDA DO CONTRATO Nº 234/2024-PROAD/IFRN 30/09/2025 29/09/2026 149.480,00 1 149.480,00
06/08/2026 00253/2026 Termo Aditivo O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR FINALIDADE DE PRORROGAR A VIGÊNCIADO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 234/2024-PROAD/IFRN, EM OBSERVÂNCIA AO PARECER REFERENCIAL N. 00001/2017/PF-IFRN/PFIFRIO GRANDE DO NORTE/PGF/AGU. 30/09/2026 29/09/2027 149.480,00 1 149.480,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154840 2024NE000201 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 51.673,52 51.673,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2024NE000162 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 27.000,00 0,00 0,00 27.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2024NE000161 L20RLP60ADN - AQUISICAO DE MATERIAIS, MOBILIARIO E EQUIP. 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 8.403,91 954,91 0,00 7.449,00 1.909,82 954,91 1.909,82 0,00
154840 2024NE000200 L20RGP99GEN - ACOES DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E EMENDAS 449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 12.532,14 12.532,14 0,00 0,00 12.532,16 0,02 0,02 12.532,12
154840 2024NE000221 L20RLP01IEN - DIENG-CONTRATOS CONTINUADOS-INFRAESTRUTURA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 3.366,66 3.366,66 0,00 0,00 3.370,52 3,86 3,86 3.362,80
154840 2026NE000029 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 2.341,96 0,00 0,00 2.341,96 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2025NE000020 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 17.272,88 215,23 0,00 17.057,65 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2025NE000048 L20RLP01ADN - PROAD-GESTAO ADMINISTRATIVA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.455,03 6.005,39 0,00 9.449,64 0,00 0,00 0,00 0,00
154840 2026NE000018 L20RLP99IEN - DIENG-OUTRAS DESPESAS E EMENDAS 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 16.838,95 0,00 0,00 16.838,95 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
5985 2024-12-10 23515.001214/2024-84 2024-12-10 34449.00
6098-ABRIL 25 2025-05-22 23515.001214/2024-84 2025-05-22 3362.80
6099-MAIO 25 2025-05-30 23515.001214/2024-84 2025-05-30 17057.65
6125-JULHO 25 2025-07-03 23515.001214/2024-84 2025-07-03 9449.64
6137-AR CONDICION 2025-07-10 23515.001214/2024-84 2025-07-10 64205.64
6254 2026-03-10 23515.001214/2024-84 2026-03-10 6001.20
6277-ABRIL 26 2026-04-28 23515.001214/2024-84 2026-04-28 16847.00
6295 2026-05-26 23515.001214/2024-84 2026-05-26 2341.96
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 30000 0.746 22380.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 100000 0.99 99000.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 20000 0.808 16160.0000
Material FERRO CONSTRUÇÃO CIVIL 15000 0.796 11940.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.008.524-** DANIELLE FARIAS VITORINO BRAZIL Gestor
***.616.314-** FABRIZZIO PONTES MACHADO Fiscal Técnico
***.616.314-** FABRIZZIO PONTES MACHADO Fiscal Administrativo Substituto
***.522.654-** JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO Fiscal Técnico Substituto
***.522.654-** JOAO PAULO CARDOSO DE CARVALHO Fiscal Administrativo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo