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Órgão
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36211 - FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE/DF
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Unidade da Prestação do Serviço
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00046/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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255000 - FUNASA/PRESIDENCIA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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CGMTI
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
|
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Fornecedor
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40.432.544/0001-47 - CLARO S.A.
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Processo
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25100.000202/2024-30
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Objeto
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DE LINK DE INTERNET, LINK DE REDE MPLS PARA AS UNIDADES DA FUNASA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, REPASSE DE CONHECIMENTO, GARANTIA E SUPORTE TÉCNICO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
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Informações Complementares
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Vig. Início
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08/10/2024
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|
Vig. Fim
|
08/10/2027
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Situação
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Ativo
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|
Valor Global
|
R$ 318.505,68
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
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Valor Parcela
|
R$ 26.542,14
|
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Valor Acumulado
|
R$ 637.011,36
|
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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08/10/2024
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00046/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00046/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25100.000202/2024-30
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08/10/2024
|
08/10/2025
|
318.505,68
|
12
|
26.542,14
|
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08/10/2025
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00041/2025
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Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 046/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/10/2025 A 08/10/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
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08/10/2025
|
08/10/2026
|
318.505,68
|
12
|
26.542,14
|
|
21/09/2026
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00051/2026
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAR O PRAZO VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 46/2024, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/10/2026 A 08/10/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI Nº 8.666/1993.
|
08/10/2026
|
08/10/2027
|
318.505,68
|
12
|
26.542,14
|
|
|
Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
255000
|
2025NE000485
|
-8 - SEM INFORMACAO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
73.222,20
|
57.656,43
|
0,00
|
15.565,77
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2025NE000055
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
245.957,15
|
0,00
|
24.713,91
|
221.243,24
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2024NE000825
|
-8 -
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
79.626,42
|
79.626,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2023NE800020
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2023NE800021
|
ADMCGSL - ADMINISTRACAO DO MINISTERIO DAS CIDADES
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
255000
|
2026NE000069
|
-
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
319.390,33
|
162.940,10
|
0,00
|
156.450,23
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
26/06/01511656-9
|
2026-06-11
|
25100.000202/2024-30
|
2026-07-31
|
26045.54
|
|
26/04/01511718-4
|
2026-04-10
|
25100.003191/2025-21
|
2026-07-08
|
52339.42
|
|
25/02/01511250-7
|
2025-02-11
|
25100.003191/2025-21
|
2025-11-26
|
26394.43
|
|
25/01/01511154-3
|
2025-01-09
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26377.41
|
|
25/05/01511380-7
|
2025-05-09
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
25938.85
|
|
25/09/01511580-8
|
2025-09-10
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26103.68
|
|
25/07/01511414-5
|
2025-07-10
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26020.75
|
|
25/03/01511269-5
|
2025-03-11
|
25100.003191/2025-21
|
2025-11-26
|
26228.60
|
|
25/04/01511210-
|
2025-04-10
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26169.71
|
|
25/06/01511372-6
|
2025-06-10
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26043.80
|
|
25/08/01511495-2
|
2025-08-09
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26083.43
|
|
25/10/02700041-4
|
2025-10-23
|
25100.000202/2024-30
|
2025-11-26
|
26162.26
|
|
25/11/01511804-0
|
2025-11-07
|
25100.000202/2024-30
|
2026-01-14
|
26079.77
|
|
25/12/01511567-5
|
2025-12-10
|
25100.000202/2024-30
|
2026-02-11
|
26042.04
|
|
26/01/01511609-6
|
2026-01-09
|
25100.000202/2024-30
|
2026-03-27
|
52096.99
|
|
26/03/01511606-0
|
2026-03-10
|
25100.000202/2024-30
|
2026-05-04
|
25986.28
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
5986.96
|
71843.5200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1956.9
|
23482.8000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
26
|
422.55
|
131835.6000
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
17
|
372.43
|
75975.7200
|
|
Serviço
|
SERVIÇO DE LINK VIA CABO
|
1
|
1280.67
|
15368.0400
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
