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Órgão
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26414 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROS...
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Unidade da Prestação do Serviço
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151751 - CAMPUS CAMPO VERDE
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158144 - IFMT/REITORIA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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90003/2024
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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158144 - IFMT/REITORIA
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Número da Compra
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00078/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
|
Contrato
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Categoria
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Serviços
|
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Subcategoria
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Fornecedor
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10.732.146/0001-85 - SR TERCEIRIZACOES LTDA
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Processo
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23197.000481/2024-84
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO, DE FORMA INDIRETA E CONTINUA, DE SERVIÇOS
TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO, CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, UNIFORMES, EPI’S,
MATERIAIS, UTENSÍLIO E EQUIPAMENTOS, CONFORME CONDIÇÕES, QUANKDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO EDITAL E SEUS
ANEXOS. PARA O CENTRO DE REFERENCIA DE CAMPO VERDE
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Informações Complementares
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TERMO ADITIVO DECORRENTE DO PROCESSO Nº 23879.0006...
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Vig. Início
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12/03/2024
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Vig. Fim
|
12/03/2029
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 18.907.068,00
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 18.907.068,00
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 0,00
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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12/03/2024
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90003/2024
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90003/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23197.000481/2024-84
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12/03/2024
|
12/03/2029
|
154.552,20
|
1
|
154.552,20
|
|
08/05/2026
|
00002/2026
|
Termo de Apostilamento
|
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO O REGISTRO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2024, VISANDO A MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, EXERCICIO JANEIRO A DEZEMBRO 2025.
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12/03/2024
|
12/03/2029
|
179.084,10
|
1
|
179.084,10
|
|
01/07/2026
|
00001/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 (QUARENTA E QUATRO) HORAS PARA 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS DOS SERVIÇOS CONTÍNUOS (OCUPAÇÃO CBO 5143-20), OBJETO DO CONTRATO Nº 17/2023, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 148, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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01/07/2026
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12/03/2029
|
154.552,20
|
1
|
154.552,20
|
|
01/08/2026
|
00003/2026
|
Termo de Apostilamento
|
REGISTRO DA REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 03/2024, DECORRENTE DA ALTERAÇÃO DOS CUSTOS DE MÃO DE OBRA DOS SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO PREDIAL, COM BASE NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) Nº MT000140/2026.
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01/07/2026
|
12/03/2029
|
186.421,03
|
1
|
186.421,03
|
|
01/10/2026
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00004/2026
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Termo Aditivo
|
INCLUSÃO DO BENEFÍCIO DE REEMBOLSO-CRECHE, COM FUNDAMENTO NO ART. 3º, INCISO III, DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, INCLUÍDO PELO DECRETO Nº 12.926, DE 13 DE ABRIL DE 2026, E NA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 147, DE 13 DE ABRIL DE 2026.
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12/03/2029
|
12/03/2029
|
18.907.068,00
|
1
|
18.907.068,00
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158335
|
2024NE000076
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
50.962,62
|
0,00
|
6.389,04
|
44.573,58
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2024NE000340
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.968,48
|
10.392,10
|
2.129,68
|
14.446,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2024NE000348
|
L2994P23C2N - OUTRAS DESPESAS (QUANDO NAO E PARA O ALUNO)
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
13.484,24
|
0,00
|
2.129,68
|
11.354,56
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158335
|
2025NE000048
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
124.450,30
|
0,00
|
17.524,86
|
106.925,44
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
17.524,86
|
|
158335
|
2025NE000329
|
L20RLP0101N - JIFSUL ARBITRAGEM
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
26.968,48
|
0,00
|
2.157,47
|
24.811,01
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
674,21
|
|
151751
|
2026NE000006
|
L20RLP01DVN - DESPESAS CORRENTES - ADMINISTRACAO
|
339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRA
|
170.819,11
|
27.176,09
|
19.666,10
|
123.976,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
2026OB001129
|
2026-07-03
|
23197.000481/2024-84
|
2026-07-31
|
746.18
|
|
NF 4788/REPAC
|
2026-07-01
|
23197.001465.2024-17
|
2026-08-05
|
17273.28
|
|
NF 4812/JUN26
|
2026-07-29
|
23879.000358.2026-56
|
2026-08-20
|
14923.68
|
|
NF 4841/JUL26
|
2026-08-24
|
23879.000436.2026-12
|
2026-09-16
|
14923.68
|
|
NF 4782/MAI26
|
2026-06-22
|
23879.000317.2026-60
|
2026-07-08
|
14923.68
|
|
NFS-E 4276/NOV
|
2024-12-13
|
23197.002416/2024-93
|
2025-02-14
|
13484.24
|
|
NF 4298/CRCV/DEZ
|
2025-01-20
|
23197.000048/2025-20
|
2025-02-14
|
13484.24
|
|
NF 4323/CRCV/JAN
|
2025-02-17
|
23197.000273/2025-66
|
2025-05-13
|
13484.24
|
|
NF 4341/CRCV/FEV
|
2025-03-11
|
23197.000429/2025-17
|
2025-06-06
|
13484.24
|
|
NF 4373/CRCV/MAR
|
2025-04-24
|
23879.000023/2025-57
|
2025-06-06
|
13484.24
|
|
NF 4417/CRCV/MAI
|
2025-06-16
|
23879.000138/2025-41
|
2025-07-30
|
13484.24
|
|
NF 4442/CRCV/JUN
|
2025-07-15
|
23879.000169/2025-01
|
2025-07-25
|
13484.24
|
|
NF 4397/CRCV/ABR
|
2025-05-21
|
23879.000114/2025-92
|
2025-08-07
|
13484.24
|
|
NF 4479/CRCV/JUL
|
2025-08-15
|
23879.000224/2025-54
|
2025-08-22
|
13484.24
|
|
NF 4544/CRCV/SET
|
2025-10-18
|
23879.000317/2025-89
|
2025-11-07
|
13484.24
|
|
NF 4580/CRCV/OUT
|
2025-11-14
|
23879.000383/2025-59
|
2025-11-21
|
13484.24
|
|
NF 4509/CRCV/AGO
|
2025-09-12
|
23879.000289/2025-08
|
2025-11-14
|
13484.24
|
|
NF 4667/JAN26
|
2026-02-26
|
23879.000062/2026-35
|
2026-03-06
|
13484.24
|
|
NF 4605/NOV25
|
2025-12-12
|
23879.000415/2025-16
|
2026-02-27
|
13484.24
|
|
NF 4643/DEZ25
|
2026-01-26
|
23879.000010/2026-69
|
2026-02-27
|
13484.24
|
|
NF 4690/FEV26
|
2026-03-18
|
23879.000101.2026-02
|
2026-06-19
|
13484.24
|
|
NF 4721/MAR26
|
2026-04-23
|
23879.000162.2026-61
|
2026-06-19
|
13484.24
|
|
NF 4752/ABR26
|
2026-05-22
|
23879.000238.2026-59
|
2026-07-01
|
14923.68
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇO ESPECIALIZADO DE LIMPEZA
|
12
|
1575589
|
18907068.0000
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.406.001-**
|
ORLANDO RODRIGUES DA FONSECA
|
Fiscal Administrativo
|
|
***.806.021-**
|
ROSEMARY CONCEIÇÃO MEDINA BARBOSA
|
Responsável no Setor Financeiro
|
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Instrumentos de Cobrança
|
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|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
1
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
