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Órgão
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52121 - COMANDO DO EXERCITO
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Unidade da Prestação do Serviço
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160005 - 54 B I S
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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160005 - 54 B I S
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000049
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Unidade Realizadora da Compra
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160005 - 54 B I S
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Serviços
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Subcategoria
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Fornecedor
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34.564.180/0001-56 - REFRIMAIS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA
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Processo
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64122000652202426
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Objeto
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SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM CAFETEIRA ELÉTRICA DA MARCA CONSERCAF E MOD ELO CIP 50 DE 50 L 220 V, COM 03 TORNEIRAS (ÁGUA, CAFÉ E LEITE), COM REALIZAÇÃ O DOS PROCEDIMENTOS DE: SUBSTITUIÇÃO DAS TORNEIRAS E BORRACHAS DE VEDAÇÃO, TRO CA DOS MOSTRADORES DE NÍVEIS DOS RESERVATÓRIOS, MANUTENÇÃO NO NÍVEL DE ÁGUA E RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO INTERNO. A EMPRESA CONTRATADA DEVERÁ FORNECER E RE ALIZAR A TROCA/REPARO DESSES COMPONENTES CASO SEJA NECESSÁRIO; FORNECER O CERT IFICADO E A GARANTIA DO SERVIÇO REALIZADO; UTILIZAR SEU PRÓPRIO FERRAMENTAL, I NSUMOS, PESSOAL E ENCARGOS NECESSÁRIOS; E AINDA FICAR RESPONSÁVEL PELA LIMPEZA DO EQUIPAMENTO E LOCAL APÓS A EXECUÇÃO DO SERVIÇO.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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07/03/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Encerrado
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Valor Global
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R$ 15.091,76
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 15.091,76
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Valor Acumulado
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R$ 15.091,76
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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07/03/2024
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2024NE000049
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64122000652202426
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07/03/2024
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31/12/2024
|
15.091,76
|
1
|
15.091,76
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31/12/2024
|
2024NE000049
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Termo de Rescisão
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-
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07/03/2024
|
31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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17/10/2026
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2024NE000049
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Termo de Encerramento
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|
07/03/2024
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31/12/2024
|
0,00
|
|
0,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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160005
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2024NE000049
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E6SUPLJA5PA - A5PA - PASA
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339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA
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9.337,72
|
0,00
|
0,00
|
9.337,72
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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20
|
445.67
|
8913.4000
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Serviço
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE COZINHA INDUSTRIAL
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1
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439
|
439.0000
|
|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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4
|
330.33
|
1321.3200
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|
Serviço
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AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO DE SISTEMAS / LIMPEZA
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8
|
226
|
1808.0000
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Serviço
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CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
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7
|
216.67
|
1516.6900
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|
Serviço
|
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E
|
5
|
218.67
|
1093.3500
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.603.287-**
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RONAY SOUZA DINIZ
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Autoridade Competente
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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