|
Órgão
|
20301 - COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00007/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
113202 - CNEN - IPEN
|
|
Número da Compra
|
90422/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Pregão
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
DIPEN - Instituto de Pesquisa Energéticas e Nuclea...
|
|
Tipo
|
Outros
|
|
Categoria
|
Compras
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
26.300.858/0001-65 - MS DE ARAUJO ATACADISTA DE PRODUTOS EM GERAL LTDA
|
|
Processo
|
01342.004862/2024-89
|
|
Objeto
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS PARA ATENDER O DIPEN.
|
|
Informações Complementares
|
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA DA ARP 07/2024
|
|
Vig. Início
|
04/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
19/09/2026
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 131.256,90
|
|
Núm. Parcelas
|
12
|
|
Valor Parcela
|
R$ 10.938,08
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 131.256,96
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
00007/2024
|
Outros
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01342.004862/2024-89
|
04/10/2024
|
19/09/2025
|
131.256,90
|
12
|
10.938,08
|
|
18/09/2025
|
00001/2025
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 07/2024 POR MAIS 01 (UM) ANO, A PARTIR DE 19/09/2025 ATÉ 19/09/2026, CONFORME PREVISTO NO ITEM 5.1 DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
O(S) QUANTITATIVO(S) DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS RENOVADO(S), SERÁ(ÃO) APENAS DO SALDO REMANESCENTE, OU SEJA, QUANTIDADE NÃO EMPENHADA DURANTE A VIGÊNCIA INICIAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.
|
19/09/2025
|
19/09/2026
|
131.256,90
|
12
|
10.938,08
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
113202
|
2024NE000562
|
20UX0005030 - PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM CIENCIAS E TEC
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
71.225,88
|
19.257,18
|
0,00
|
51.968,70
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000564
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
49.231,02
|
42.531,60
|
0,00
|
6.699,42
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2024NE000565
|
24780000015 - PRODUCAO E FORNECIMENTO DE RADIOFARMACOS AO
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
10.800,00
|
10.800,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
113202
|
2026NE000431
|
20UX0002024 - FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DA UNIDADES
|
339030 - MATERIAL DE CONSUMO
|
22.390,02
|
0,00
|
0,00
|
22.390,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
7584
|
2026-07-27
|
01342.003479/2026-75
|
2026-07-30
|
22390.02
|
|
4927
|
2024-10-16
|
01342.005165/2024-45
|
2024-10-16
|
3900.00
|
|
4938
|
2024-10-21
|
01342.005231/2024-87
|
2024-10-21
|
6699.42
|
|
4937
|
2024-10-21
|
01342.005230/2024-32
|
2024-10-21
|
20322.60
|
|
4939
|
2024-10-22
|
01342.005251/2024-58
|
2024-10-22
|
11127.60
|
|
4965
|
2024-10-30
|
01342.005373/2024-44
|
2024-10-31
|
16618.50
|
|
5399
|
2025-03-17
|
01342.002698/2025-56
|
2025-07-11
|
19507.50
|
|
5391
|
2025-03-13
|
01342.004862/2024-89
|
2025-03-17
|
13047.42
|
|
5392
|
2025-03-13
|
01342.004862/2024-89
|
2025-03-17
|
9993.84
|
|
5405
|
2025-03-18
|
01342.001207/2025-50
|
2025-03-21
|
6502.50
|
|
5406
|
2025-03-19
|
01342.001209/2025-49
|
2025-03-21
|
2073.60
|
|
5436
|
2025-03-26
|
01342.001336/2025-48
|
2025-03-27
|
7020.00
|
|
6450
|
2025-10-10
|
01342.004207/2025-10
|
2025-10-13
|
3532.14
|
|
6766
|
2025-12-05
|
01342.005135/2025-10
|
2025-12-10
|
10800.00
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
|
DETERGENTE
|
3600
|
1.3
|
4680.0000
|
|
Material
|
ESPONJA LIMPEZA
|
1800
|
0.76
|
1368.0000
|
|
Material
|
FLANELA
|
540
|
1.44
|
777.6000
|
|
Material
|
PERMETRINA
|
180
|
10.81
|
1945.8000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
180
|
42
|
7560.0000
|
|
Material
|
SACO PLÁSTICO LIXO
|
72
|
16
|
1152.0000
|
|
Material
|
FILME EMBALAGEM
|
540
|
20
|
10800.0000
|
|
Material
|
APARELHO REPELENTE
|
270
|
19.23
|
5192.1000
|
|
Material
|
DETERGENTE
|
270
|
37.69
|
10176.3000
|
|
Material
|
PANO LIMPEZA
|
750
|
2.63
|
1972.5000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO
|
900
|
5.75
|
5175.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
4500
|
5.78
|
26010.0000
|
|
Material
|
PANO PRATO
|
720
|
3
|
2160.0000
|
|
Material
|
PAPEL ALUMÍNIO
|
720
|
3.15
|
2268.0000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
1500
|
2.72
|
4080.0000
|
|
Material
|
ÁGUA SANITÁRIA
|
360
|
2.33
|
838.8000
|
|
Material
|
ÁLCOOL ETÍLICO LIMPEZA DE AMBIENTES
|
540
|
5.37
|
2899.8000
|
|
Material
|
BALDE
|
54
|
6.31
|
340.7400
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
54
|
39.5
|
2133.0000
|
|
Material
|
LENÇO DESCARTÁVEL
|
360
|
3.38
|
1216.8000
|
|
Material
|
SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
|
180
|
2.24
|
403.2000
|
|
Material
|
PASTA LIMPEZA
|
90
|
7.96
|
716.4000
|
|
Material
|
QUEROSENE
|
72
|
17.15
|
1234.8000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
180
|
4.23
|
761.4000
|
|
Material
|
SABÃO BARRA
|
180
|
7.27
|
1308.6000
|
|
Material
|
SABONETE
|
180
|
1.41
|
253.8000
|
|
Material
|
SACO DE ALGODÃO
|
1800
|
4.5
|
8100.0000
|
|
Material
|
PAPEL FILME
|
54
|
27.73
|
1497.4200
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
900
|
3.38
|
3042.0000
|
|
Material
|
GARRAFA TÉRMICA
|
180
|
56.52
|
10173.6000
|
|
Material
|
GUARDANAPO DE PAPEL
|
270
|
4.1
|
1107.0000
|
|
Material
|
PAPEL HIGIÊNICO
|
180
|
1.5
|
270.0000
|
|
Material
|
TOALHA DE PAPEL
|
2700
|
2.6
|
7020.0000
|
|
Material
|
BALDE
|
54
|
12.6
|
680.4000
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
54
|
30.76
|
1661.0400
|
|
Material
|
CESTO LIXO
|
54
|
5.2
|
280.8000
|
|
|
Prepostos
|
| CPF |
Nome |
|
***.085.328-**
|
MARCEL SILVATI DE ARAUJO
|
|
|
Responsáveis
|
| CPF |
Nome |
Tipo |
|
***.367.898-**
|
PEDRO MARCELINO SANTANA DA SILVEIRA
|
Responsável no Setor Almoxarifado
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
