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Órgão 37202 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
Unidade da Prestação do Serviço 512035 - GEX/PORTO VELHO
Unidade Gestora Origem do Contrato 512035 - GEX/PORTO VELHO
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00002/2019
Unidade Realizadora da Compra 510120 - GEX/BELEM
Número da Compra 00005/2018
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria A definir
Subcategoria
Fornecedor 07.065.674/0001-13 - SALENAS CONFECCAO E MATERIAIS PARA ESCRITORIOS LTDA
Processo 35335.000341/2018-15
Objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE.
Informações Complementares
Vig. Início 18/03/2019
Vig. Fim 18/03/2020
Situação Inativo
Valor Global R$ 1.068,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 1.068,00
Valor Acumulado R$ 1.068,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
18/03/2019 00002/2019 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00002/2019 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 35335.000341/2018-15 18/03/2019 18/03/2020 1.068,00 1 1.068,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
512035 2019NE800116 MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
512035 2019NE800120 MATCONS - MATERIAL DE CONSUMO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material COLA 1025 8.1 8302.5000
Material COLA 9380 1.2 11256.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo