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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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158382 - IFAL/CAMPUS SATUBA
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000228
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PNCP
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Clique aqui para acessar
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Unidade Realizadora da Compra
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152802 - IFAL/CAMPUS PIRANHA
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Número da Compra
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90001/2024
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 14.133/2021
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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47.852.784/0001-40 - TEIXEIRA DE ARRUDA LTDA
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Processo
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23041.033069/2024-14
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE CHÁ, CAFÉ E AÇUCAR PARA O CAMPUS SATUBA, PREGÃO 90001/2024 (152802).
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Informações Complementares
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15280205900012024 - UASG Minuta: 158382
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Vig. Início
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20/09/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 825,13
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 825,13
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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20/09/2024
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2024NE000228
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000228 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.033069/2024-14
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20/09/2024
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31/12/2024
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825,13
|
1
|
825,13
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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158382
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2024NE000228
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L0000P0176N - CAFE,ACUCAR E CHA
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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825,13
|
0,00
|
0,00
|
825,13
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.003.439
|
2024-10-31
|
23041.040785/2024-58
|
2024-11-01
|
523.25
|
|
000.003.409
|
2024-10-25
|
23041.040783/2024-69
|
2024-11-01
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301.88
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Material
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CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
4.99
|
74.8500
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
4.62
|
69.3000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
10
|
6.09
|
60.9000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
4.62
|
69.3000
|
|
Material
|
CHÁ ALIMENTAÇÃO
|
15
|
5.98
|
89.7000
|
|
Material
|
COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ
|
40
|
3.98
|
159.2000
|
|
Material
|
COPO DESCARTÁVEL
|
3
|
98.4
|
295.2000
|
|
Material
|
TALHER DESCARTÁVEL
|
1
|
6.68
|
6.6800
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.637.834-**
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ROSELI BRANDÃO DUARTE TENÓRIO
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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