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Órgão
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30108 - POLICIA FEDERAL/MJSP
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Unidade da Prestação do Serviço
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200382 - SR/PF/AM
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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200382 - SR/PF/AM
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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00009/2018
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Unidade Realizadora da Compra
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200344 - SR/PF/SE
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Número da Compra
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00004/2017
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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Unidades Requisitantes
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NTI/SR/PF/AM
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Tipo
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Contrato
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Categoria
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Informática (TIC)
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Subcategoria
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Fornecedor
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19.877.300/0001-81 - LANLINK SERVICOS DE INFORMATICA SA
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Processo
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08240.016919/2018-31
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Objeto
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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTETÉCNICO ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA DA INFORMA-ÇÃO, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕESESTABE-LECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
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Informações Complementares
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Vig. Início
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31/08/2018
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Vig. Fim
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31/08/2023
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Situação
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Ativo
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Valor Global
|
R$ 201.107,26
|
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Núm. Parcelas
|
1
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Valor Parcela
|
R$ 201.107,26
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Valor Acumulado
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R$ 2.757.910,81
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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31/08/2018
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00009/2018
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Contrato
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00009/2018 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08240.016919/2018-31
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31/08/2018
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31/08/2019
|
154.175,04
|
1
|
154.175,04
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22/07/2019
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00001/2019
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO N°09/2018-SR/PF/AM, O QUAL VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO.
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31/08/2019
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31/08/2020
|
164.848,58
|
1
|
0,00
|
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24/07/2020
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00002/2020
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Termo Aditivo
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PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 08/2018 POR MAIS 12 MESES, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO.
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31/08/2020
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31/08/2021
|
176.047,92
|
1
|
0,00
|
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23/07/2021
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00003/2021
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Termo Aditivo
|
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018-SR/PF/AM, O QUAL VERSA SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SUPORTE TÉCNICO EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, BEM COMO REAJUSTAR O VALOR CONTRATADO.
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31/08/2021
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31/08/2022
|
190.448,65
|
1
|
190.448,65
|
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29/08/2022
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00004/2022
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Termo Aditivo
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O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É: PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 09/2018, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 31/08/2022 A 31/08/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993; REAJUSTAR OS VALORES CONTRATUAIS, CONFORME CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.
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31/08/2022
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31/08/2023
|
201.107,26
|
1
|
201.107,26
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
200382
|
2022NE000029
|
PF99900TI22 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
194.001,52
|
0,00
|
0,00
|
177.242,58
|
16.758,94
|
0,00
|
0,00
|
16.758,94
|
|
200382
|
2023NE000029
|
PF99900TI23 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
134.071,52
|
0,00
|
0,00
|
134.071,52
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2018NE800319
|
PF99900TI18 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2019NE800107
|
PF99900TI19 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800018
|
PF99900TI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TI
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2020NE800343
|
PF999ROTI20 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE TI - REGRA DE OURO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
200382
|
2021NE000030
|
PF99900TI21 - ADMINISTRACAO DA UNIDADE - TECNOLOGIA DA INFO
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
180.848,16
|
0,00
|
0,00
|
164.977,44
|
15.870,72
|
0,00
|
0,00
|
15.870,72
|
|
|
Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
612
|
173.516
|
106191.8208
|
|
Serviço
|
INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )
|
2448
|
38.7726
|
94915.4401
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
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Arquivos
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|
Decreto 11.430
|
Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
|
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|
Percentual reserva vagas
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0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
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Codigo unidade pncp externo
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