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Órgão 26281 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
Unidade da Prestação do Serviço 154050 - FUFSE
Unidade Gestora Origem do Contrato 154050 - FUFSE
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00065/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 154050 - FUFSE
Número da Compra 90029/2024
Modalidade da Compra Pregão
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Informática (TIC)
Subcategoria
Fornecedor 43.347.330/0001-60 - LAMARO LIMA ENGENHARIA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA
Processo 23113.041876/2022-34
Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE DE DATACENTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE.
Informações Complementares
Vig. Início 07/10/2024
Vig. Fim 06/10/2027
Situação Ativo
Valor Global R$ 863.556,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 863.556,00
Valor Acumulado R$ 11.254.428,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
07/10/2024 00065/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00065/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23113.041876/2022-34 07/10/2024 06/10/2025 891.756,00 1 891.756,00
26/09/2025 00001/2025 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES E MINORAR O VALOR DO CONTRATO. 07/10/2025 06/10/2026 863.556,00 1 863.556,00
02/10/2026 00002/2026 Termo Aditivo PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO 65-2024-UFS, REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM AMBIENTE DE DATACENTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE. 07/10/2026 06/10/2027 863.556,00 1 863.556,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
154050 2026NE000245 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 21.150,00 0,00 0,00 21.150,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000281 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 84.600,00 0,00 0,00 84.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000917 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2024NE000918 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 49.400,00 1.600,00 0,00 47.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000120 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 800,00 0,00 0,00 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000206 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 161.928,00 0,00 0,00 161.928,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE000207 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 188.000,00 0,00 0,00 188.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001031 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 23.500,00 0,00 0,00 23.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2025NE001203 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
154050 2026NE000098 N0000G1901N - GESTAO DA UNIDADE GRADUACAO 339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
042 2026-05-11 23113.041876/2022-34 2026-05-11 21150.00
59 2026-08-25 23113.041876/2022-34 2026-08-25 253800.00
53 2026-07-03 23113.041876/2022-34 2026-09-04 253800.00
57 2026-08-04 23113.041876/2022-34 2026-08-04 253800.00
63 2026-09-02 23113.041876/2022-34 2026-09-28 253800.00
204 2024-11-04 23113.041876/2022-34 2024-11-05 23500.00
211 2024-12-03 23113.041876/2022-34 2024-12-04 23500.00
212 2024-12-04 23113.041876/2022-34 2024-12-04 800.00
219 2025-01-02 23113.041876/2022-34 2025-01-04 23500.00
224 2025-02-04 23113.041876/2022-34 2025-02-06 23500.00
232 2025-03-03 23113.041876/2022-34 2025-03-13 23500.00
041 2025-02-27 23113.041876/2022-34 2025-04-10 53928.00
043 2025-04-10 23113.041876/2022-34 2025-04-10 11200.00
042 2025-04-10 23113.041876/2022-34 2025-04-10 108000.00
258 2025-07-02 23113.041876/2022-34 2025-08-05 23500.00
240 2025-04-03 23113.041876/2022-34 2025-06-05 23500.00
246 2025-05-05 23113.041876/2022-34 2025-06-10 23500.00
252 2025-06-02 23113.041876/2022-34 2025-07-02 23500.00
262 2025-08-04 23113.041876/2022-34 2025-08-14 23500.00
266 2025-09-03 23113.041876/2022-34 2025-10-30 23500.00
7 2025-11-11 23113.041876/2022-34 2026-01-05 20000.00
1 2025-10-02 23113.041876/2022-34 2025-11-21 23500.00
023 2026-01-26 23113.041876/2022-34 2026-02-03 21150.00
12 2025-12-03 23113.041876/2022-34 2026-01-20 20000.00
28 2026-03-04 23113.041876/2022-34 2026-03-17 21150.00
24 2026-02-02 23113.041876/2022-34 2026-02-10 21150.00
33 2026-04-02 23113.041876/2022-34 2026-04-09 21150.00
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Serviço INSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO , MONTAGEM - SALA COFRE , SALA TELE-PRESENÇA , VÍDEOCONFERÊNCIA 12 21150 253800.0000
Material CAPACITOR FIXO POTÊNCIA 2 699 1398.0000
Serviço INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE INSTALAÇÕES FRIGORÍFICAS 2 800 1600.0000
Material PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 12 27000 324000.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 180 360.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 94 188.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO 2 8628 17256.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 1536 3072.0000
Material FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA 1 57170 57170.0000
Material PLACA CONTROLE 2 6000 12000.0000
Material BATERIA RECARREGÁVEL 72 1498 107856.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 87 174.0000
Material SENSOR 2 507 1014.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 430 860.0000
Material VÁLVULA EXPANSÃO 2 3195 6390.0000
Material CONECTOR CABO PAR TRANÇADO 2 344 688.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 81 162.0000
Material DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER) 2 2600 5200.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 551 1102.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 4158 8316.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 2600 5200.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 250 500.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 110 220.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 87 174.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 1257 2514.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 110 220.0000
Material CONTATOR 2 89 178.0000
Material SENSOR 2 967 1934.0000
Material FECHADURA 2 676 1352.0000
Material PEÇAS E ACESSÓRIOS APARELHO AR CONDICIONADO 2 3500 7000.0000
Material VÁLVULA EXPANSÃO 2 480 960.0000
Material VÁLVULA EXPANSÃO 2 1286 2572.0000
Material FILTRO REFRIGERAÇÃO 2 754 1508.0000
Material SENSOR 2 1161 2322.0000
Material ANEL VEDAÇÃO 2 232 464.0000
Material VÁLVULA EXPANSÃO 2 3587 7174.0000
Material SENSOR 2 6100 12200.0000
Material SENSOR ELETRÔNICO 2 6649 13298.0000
Material CENTRAL MONITORAMENTO 2 360 720.0000
Material CENTRAL MONITORAMENTO 2 123 246.0000
Material CÂMERA VÍDEO DE SEGURANÇA 2 97 194.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
***.397.795-** ERIC BERNARDES CHAGAS BARROS Fiscal Técnico
***.618.525-** RODRIGUS OLIVEIRA FEITOSA Gestor
***.803.545-** TONY FRANKLEY MARQUES Gestor
***.623.985-** UENIO OLIVEIRA DE SANTANA Gestor
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Terceirizados Clique aqui para acessar
Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo