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Órgão
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26402 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
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Unidade da Prestação do Serviço
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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152803 - IFAL/CAMPUS MURICI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2023NE000188
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Unidade Realizadora da Compra
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158383 - IFAL/CAMPUS P.INDIO
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Número da Compra
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00002/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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26.193.511/0001-60 - JC DA SILVA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO
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Processo
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23041.038508/2023-02
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Objeto
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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Informações Complementares
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Vig. Início
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23/11/2023
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 1.734,50
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 1.734,50
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Valor Acumulado
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R$ 1.734,50
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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23/11/2023
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2023NE000188
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000188 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.038508/2023-02
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23/11/2023
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31/12/2024
|
1.734,50
|
1
|
1.734,50
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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152803
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2023NE000188
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L0000P0177N - MATERIAIS DE EXPEDIENTE
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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1.734,50
|
1.734,50
|
0,00
|
0,00
|
1.734,50
|
1.734,50
|
1.734,50
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
6347
|
2024-08-16
|
23041.037244/2024-42
|
2024-09-05
|
286.00
|
|
5684
|
2024-04-12
|
23041.037244/2024-42
|
2024-05-10
|
1448.50
|
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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BALÃO FESTA
|
10
|
3.77
|
37.7000
|
|
Material
|
BARBANTE ALGODÃO
|
24
|
7.67
|
184.0800
|
|
Material
|
DISPENSADOR
|
40
|
2.99
|
119.6000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
10
|
27.82
|
278.2000
|
|
Material
|
CANETA ESFEROGRÁFICA
|
1
|
27.82
|
27.8200
|
|
Material
|
CARTOLINA
|
40
|
9.1
|
364.0000
|
|
Material
|
COLA
|
10
|
3.3
|
33.0000
|
|
Material
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COMPASSO ESCOLAR
|
20
|
4.26
|
85.2000
|
|
Material
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FITA ADESIVA
|
50
|
3.02
|
151.0000
|
|
Material
|
LÁPIS DE COR
|
30
|
4.05
|
121.5000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
1.52
|
30.4000
|
|
Material
|
PINCEL DESENHO
|
20
|
0.8
|
16.0000
|
|
Material
|
TINTA ACRÍLICA
|
50
|
5.72
|
286.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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| CPF |
Nome |
Tipo |
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***.884.374-**
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FELIPE EMANUEL DA SILVA
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Responsável no Setor Almoxarifado
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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