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Órgão 52131 - COMANDO DA MARINHA
Unidade da Prestação do Serviço 765741 - LFM
Unidade Gestora Origem do Contrato 765741 - LFM
Unidades Descentralizadas
UASG Nome
Nenhum registro encontrado
Receita / Despesa Despesa
Número Contrato 00030/2024
PNCP Clique aqui para acessar
Unidade Realizadora da Compra 765741 - LFM
Número da Compra 00009/2024
Modalidade da Compra Inexigibilidade
Amparo Legal LEI 14.133/2021
Unidades Requisitantes
Tipo Contrato
Categoria Compras
Subcategoria
Fornecedor 03.947.978/0003-15 - COLORCON DO BRASIL LTDA.
Processo 63071.001300/2024-78
Objeto TERMO DE CONTRATO Nº 765741/2024-030/00 CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE EXCIPIENTES FARMACÊUTICOS.
Informações Complementares
Vig. Início 09/10/2024
Vig. Fim 09/04/2026
Situação Ativo
Valor Global R$ 221.588,00
Núm. Parcelas 1
Valor Parcela R$ 221.588,00
Valor Acumulado R$ 221.588,00
Total Despesas Acessórias R$ 0,00
Histórico
Data Assinatura Número Tipo Observação Data Início Data Fim Vlr. Global Parcelas Vlr. Parcela
09/10/2024 00030/2024 Contrato CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00030/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 63071.001300/2024-78 09/10/2024 09/04/2026 221.588,00 1 221.588,00
Despesas Acessórias
Descrição Vencimento Valor
Empenhos
UG Número PI ND Emp. A liq. Liquid. Pg RP Inscr. RP A Liq. RP Liq. RP Pg
765741 2024NE000366 B392030Z0Q0 - TED 22/2022 - AQUISICAO E DISTRIBUICAO DO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 27.159,00 0,00 27.159,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765741 2024NE000364 B390030Z0Q0 - TED 24/22 AQUISICAO E DISTRIBUICAO ; 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 15.146,75 15.146,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765741 2024NE000365 B390030Z0Q0 - TED 24/22 AQUISICAO E DISTRIBUICAO ; 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 66.921,00 66.921,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765741 2025NE000308 B3G0010Z0Q0 - AQUISICAO, PROD. E DIST. DE MEDICAMENTO 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 33.460,50 0,27 33.460,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
765741 2025NE000309 B367100Z0D2 - PROMOCAO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA 339030 - MATERIAL DE CONSUMO 45.440,25 1,47 13.393,50 32.045,28 1,47 1,47 1,47 13.393,50
Faturas
Número Data Emissão Processo Data Ateste Valor
Garantias
Tipo Vencimento Valor
Itens
Tipo Item Quantidade Valor Unitário Valor Total
Material EXCIPIENTE FARMACÊUTICO 300 90.53 27159.0000
Material EXCIPIENTE FARMACÊUTICO 100 605.87 60587.0000
Material EXCIPIENTE FARMACÊUTICO 200 669.21 133842.0000
Prepostos
CPF Nome
Responsáveis
CPF Nome Tipo
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Arquivos
Tipo Nome Tamanho Criado
Contrato 1.10 MB 10/10/2024 08:01:07
Decreto 11.430 Não
Contrata mais brasil
Numero contratacao
Mao obra exclusiva
Percentual reserva vagas 0
Total postos contrato decreto 0
Total vagas reservadas 0
Codigo unidade pncp externo