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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000502
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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LEI 10.520 / 2002
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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63.505.812/0001-09 - ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA
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Processo
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23111.026722/2024-43
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS PROF. CINOBELINA ELVAS-BOM JESUS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, PROCESSO 23111.026722/2024-43. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 15/2023.
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Informações Complementares
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15404805000152023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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21/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 67.725,60
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 67.725,60
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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21/06/2024
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2024NE000502
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000502 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026722/2024-43
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21/06/2024
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31/12/2024
|
67.725,60
|
1
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67.725,60
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000502
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
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8357
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2026-08-12
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23111.026722/2024-43
|
2026-08-17
|
1883.40
|
|
8400
|
2026-09-19
|
23111.026722/2024-43
|
2026-09-25
|
7902.60
|
|
8401
|
2026-09-19
|
23111.026722/2024-43
|
2026-09-25
|
154.80
|
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8407
|
2026-09-21
|
23111.026722/2024-43
|
2026-09-25
|
3426.50
|
|
8187
|
2026-03-26
|
23111.026722/2024-43
|
2026-03-30
|
2915.40
|
|
8231
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2026-05-04
|
23111.026722/2024-43
|
2026-05-07
|
2838.00
|
|
8284
|
2026-06-10
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23111.026722/2024-43
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2026-06-12
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2089.80
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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1200
|
25.8
|
30960.0000
|
|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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1800
|
6.9
|
12420.0000
|
|
Material
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LEGUMINOSA
|
2100
|
8.9
|
18690.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
540
|
8.64
|
4665.6000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
150
|
6.6
|
990.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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