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Órgão
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26279 - FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI
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Unidade da Prestação do Serviço
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154048 - FUFPI
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Unidade Gestora Origem do Contrato
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154048 - FUFPI
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Unidades Descentralizadas
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| UASG |
Nome |
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Nenhum registro encontrado
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Receita / Despesa
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Despesa
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Número Contrato
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2024NE000505
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Unidade Realizadora da Compra
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154048 - FUFPI
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Número da Compra
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00015/2023
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Modalidade da Compra
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Pregão
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Amparo Legal
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DECRETO 10.024/2019
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Unidades Requisitantes
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Tipo
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Empenho
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Categoria
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Compras
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Subcategoria
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Fornecedor
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24.471.473/0001-35 - W & G ALIMENTOS LTDA.
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Processo
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23111.026841/2024-31
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Objeto
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EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SENADOR HELVÍDIO NUNES DE BARROS-PICOS, CONFORME DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, MEMO. 17/2024-RU/CSHNB, PROCESSO 23111.026841/2024-31. TODAS AS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO CONSTAM NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PREGÃO 15/2023.
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Informações Complementares
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15404805000152023 - UASG Minuta: 154048
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Vig. Início
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24/06/2024
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Vig. Fim
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31/12/2024
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Situação
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Ativo
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Valor Global
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R$ 123.690,00
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Núm. Parcelas
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1
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Valor Parcela
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R$ 123.690,00
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Valor Acumulado
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R$ 0,00
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Total Despesas Acessórias
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R$ 0,00
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Histórico
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| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
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24/06/2024
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2024NE000505
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Empenho
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CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000505 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.026841/2024-31
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24/06/2024
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31/12/2024
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123.690,00
|
1
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123.690,00
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Despesas Acessórias
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| Descrição |
Vencimento |
Valor |
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Empenhos
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| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
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154048
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2024NE000505
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V4002N2300N - RESTAURANTE UNIVERSITARIO E OUTRAS DESPESAS
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339030 - MATERIAL DE CONSUMO
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123.690,00
|
111.435,00
|
0,00
|
12.255,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
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Faturas
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| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
000.009.089
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2025-01-08
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23111.026841/2024-31
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2025-01-22
|
4300.00
|
|
9670
|
2025-05-30
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23111.026841/2024-31
|
2025-06-05
|
14675.00
|
|
9288
|
2025-03-10
|
23111.026841/2024-31
|
2025-03-18
|
22323.00
|
|
9405
|
2025-04-03
|
23111.026841/2024-31
|
2025-04-15
|
25093.00
|
|
9555
|
2025-05-09
|
23111.026841/2024-31
|
2025-05-15
|
23804.00
|
|
9790
|
2025-06-26
|
23111.026841/2024-31
|
2025-07-03
|
10734.00
|
|
10.007
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2025-08-09
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23111.026841/2024-31
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2025-08-13
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10506.00
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Garantias
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Itens
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| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
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Material
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ARROZ BENEFICIADO
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3000
|
24
|
72000.0000
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|
Material
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FARINHA DE MANDIOCA
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3000
|
5.9
|
17700.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
2500
|
7.8
|
19500.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
1000
|
7.8
|
7800.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
500
|
5.7
|
2850.0000
|
|
Material
|
LEGUMINOSA
|
600
|
6.4
|
3840.0000
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Prepostos
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Responsáveis
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Instrumentos de Cobrança
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Terceirizados
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Clique aqui para acessar
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Arquivos
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Decreto 11.430
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Não
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Contrata mais brasil
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Numero contratacao
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Mao obra exclusiva
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Percentual reserva vagas
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0
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Total postos contrato decreto
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0
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Total vagas reservadas
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0
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Codigo unidade pncp externo
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