|
Órgão
|
26415 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO...
|
|
Unidade da Prestação do Serviço
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidade Gestora Origem do Contrato
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Unidades Descentralizadas
|
| UASG |
Nome |
|
Nenhum registro encontrado
|
|
|
Receita / Despesa
|
Despesa
|
|
Número Contrato
|
00043/2024
|
|
PNCP
|
Clique aqui para acessar
|
|
Unidade Realizadora da Compra
|
158132 - IF DO MAT.G.DO SUL
|
|
Número da Compra
|
00028/2024
|
|
Modalidade da Compra
|
Inexigibilidade
|
|
Amparo Legal
|
LEI 14.133/2021
|
|
Unidades Requisitantes
|
|
|
Tipo
|
Contrato
|
|
Categoria
|
Serviços
|
|
Subcategoria
|
|
|
Fornecedor
|
22.806.341/0001-91 - ACTION IT SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
|
|
Processo
|
23347.002885/2024-41
|
|
Objeto
|
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DO REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL ATRAVÉS DO SOFTWARE DSPACE (VERSÃO 7.6 OU SUPERIOR) CONFORME CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IFMS.
|
|
Informações Complementares
|
|
|
Vig. Início
|
08/10/2024
|
|
Vig. Fim
|
08/10/2027
|
|
Situação
|
Ativo
|
|
Valor Global
|
R$ 42.004,32
|
|
Núm. Parcelas
|
1
|
|
Valor Parcela
|
R$ 42.004,32
|
|
Valor Acumulado
|
R$ 565.442,40
|
|
Total Despesas Acessórias
|
R$ 0,00
|
|
Histórico
|
| Data Assinatura |
Número |
Tipo |
Observação |
Data Início |
Data Fim |
Vlr. Global |
Parcelas |
Vlr. Parcela |
|
04/10/2024
|
00043/2024
|
Contrato
|
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00043/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.002885/2024-41
|
08/10/2024
|
08/10/2025
|
38.400,00
|
1
|
38.400,00
|
|
08/10/2025
|
00043/2024
|
Termo Aditivo
|
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 MESES E ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL CONFORME INDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ACUMULADO EM 12 MESES DE 5,26%
|
08/10/2025
|
08/10/2026
|
40.419,84
|
1
|
40.419,84
|
|
02/10/2026
|
00002/2026
|
Termo Aditivo
|
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 08/10/2026 ATÉ 08/10/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE,
ATÉ A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021. E A ALTERAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL NA FORMA DO DISPOSTO NO ARTIGO 92 DA LEI 14.133/2021 E CONFORME CLÁUSULA 7.1 DO CONTRATO Nº 43/2024, ONDE O ÍNDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (ICTI) ACUMULADO EM 12 (DOZE) MESES É DE 3,92%.
|
08/10/2026
|
08/10/2027
|
42.004,32
|
1
|
42.004,32
|
|
|
Despesas Acessórias
|
| Descrição |
Vencimento |
Valor |
|
|
Empenhos
|
| UG |
Número |
PI |
ND |
Emp. |
A liq. |
Liquid. |
Pg |
RP Inscr. |
RP A Liq. |
RP Liq. |
RP Pg |
|
158132
|
2024NE000615
|
L20RLP01CIN - ADMINISTRACAO -CUSTOS INSTITUCIONAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
38.400,00
|
35.200,00
|
0,00
|
3.200,00
|
35.200,00
|
0,00
|
302,40
|
35.200,00
|
|
158132
|
2025NE000706
|
L20RLP01CIN - ADMINISTRACAO -CUSTOS INSTITUCIONAIS
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
6.736,64
|
3.368,32
|
318,30
|
3.050,02
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2026NE000085
|
LCINSP35AIN - ADM CUSTOS INSTITUCIONAIS TECNOLOGIA TIC
|
339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES
|
3.368,32
|
0,00
|
0,00
|
3.368,32
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
158132
|
2026NE000269
|
LCINSP35AIN - ADM CUSTOS INSTITUCIONAIS TECNOLOGIA TIC
|
339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ
|
67.366,14
|
13.473,02
|
1.273,20
|
52.619,92
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
|
Faturas
|
| Número |
Data Emissão |
Processo |
Data Ateste |
Valor |
|
209
|
2026-06-15
|
23347.002885/2024-41
|
2026-07-23
|
3368.32
|
|
254
|
2026-07-13
|
23347.002885/2024-41
|
2026-07-23
|
3368.32
|
|
291
|
2026-08-12
|
23347.002885/2024-41
|
2026-09-01
|
3368.32
|
|
343
|
2026-09-10
|
23347.002885/2024-41
|
2026-09-21
|
3368.32
|
|
1010
|
2024-12-12
|
23347.010648/2024-54
|
2025-01-27
|
3200.00
|
|
0001036
|
2025-01-09
|
23347.002885/2024-41
|
2025-01-21
|
3200.00
|
|
1083
|
2025-03-06
|
23347.010648/2024-54
|
2025-03-12
|
3200.00
|
|
0001095
|
2025-03-10
|
23347.002885/2024-41
|
2025-03-31
|
3200.00
|
|
1123
|
2025-04-09
|
23347.010648/2024-54
|
2025-04-29
|
3200.00
|
|
1152
|
2025-05-09
|
23347.002885/2024-41
|
2025-05-30
|
3200.00
|
|
0001195
|
2025-06-09
|
23347.010648/2024-54
|
2025-07-09
|
3200.00
|
|
1263
|
2025-08-11
|
23347.010648/2024-54
|
2025-09-05
|
3200.00
|
|
1231
|
2025-07-09
|
23347.002885/2024-41
|
2025-07-10
|
3200.00
|
|
1298
|
2025-09-10
|
23347.010648/2024-54
|
2025-10-14
|
3200.00
|
|
1333
|
2025-10-09
|
23347.002885/2024-41
|
2025-11-28
|
3200.00
|
|
1380
|
2025-11-10
|
23347.002885/2024-41
|
2025-11-28
|
3368.32
|
|
18
|
2026-01-08
|
23347.002885/2024-41
|
2026-02-06
|
3368.32
|
|
1418
|
2025-12-10
|
23347.002885/2024-41
|
2026-02-06
|
3368.32
|
|
54
|
2026-02-10
|
23347.002885/2024-41
|
2026-03-25
|
3368.32
|
|
92
|
2026-03-10
|
23347.002885/2024-41
|
2026-03-25
|
3368.32
|
|
132
|
2026-04-09
|
23347.002885/2024-41
|
2026-05-25
|
3368.32
|
|
167
|
2026-05-11
|
23347.002885/2024-41
|
2026-05-25
|
3368.32
|
|
|
Garantias
|
|
|
Itens
|
| Tipo |
Item |
Quantidade |
Valor Unitário |
Valor Total |
|
Serviço
|
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE REDES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TIC)
|
1
|
42004.32
|
42004.3200
|
|
|
Prepostos
|
|
|
Responsáveis
|
|
|
Instrumentos de Cobrança
|
Clique aqui para acessar
|
|
Terceirizados
|
Clique aqui para acessar
|
|
Arquivos
|
|
|
Decreto 11.430
|
Não
|
|
Contrata mais brasil
|
|
|
Numero contratacao
|
|
|
Mao obra exclusiva
|
|
|
Percentual reserva vagas
|
0
|
|
Total postos contrato decreto
|
0
|
|
Total vagas reservadas
|
0
|
|
Codigo unidade pncp externo
|
|
